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生產(chǎn)質(zhì)量自查報告
在經(jīng)濟發(fā)展迅速的今天，報告的用途越來(lái)越大，報告具有成文事后性的特點(diǎn)。相信許多人會(huì )覺(jué)得報告很難寫(xiě)吧，以下是小編整理的生產(chǎn)質(zhì)量自查報告，希望能夠幫助到大家。
生產(chǎn)質(zhì)量自查報告1
在過(guò)去的一年，我公司遵循國家局質(zhì)量體系貫標工作指導思想和PDCA循環(huán)工作方法，認真組織落實(shí)公司質(zhì)量管理體系建設工作部署，以強化內審、日常檢查督導和持續改進(jìn)為工作重點(diǎn)，大力開(kāi)展質(zhì)量體系建設活動(dòng)，確保質(zhì)量方針、體系文件的貫徹落實(shí)和質(zhì)量目標的實(shí)現，質(zhì)量體系保持了持續改進(jìn)和有效運行。根據河南省建設廳關(guān)于印發(fā)《河南省混凝土多孔磚發(fā)展導則》《河南省混凝土多孔磚質(zhì)量管理規程》，現將我公司質(zhì)量保證體系文件自查情況總結如下：
一、公司內部體系文件，并及時(shí)組織宣貫與學(xué)習，促進(jìn)體系運行效果。
20xx年每一個(gè)季度，我公司召開(kāi)的季度管理評審會(huì )議精神，對照ISO9001質(zhì)量標準體系和《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及新型墻材規范標準內容編寫(xiě)要求，我公司組織學(xué)習和落實(shí)。具體做法是按《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》要求，結合公司實(shí)際，完成了相關(guān)質(zhì)量保證體系文件的修訂工作，同時(shí)，結合公司具體工作實(shí)際，全面梳理了質(zhì)量體系文件公司內適用清單包括記錄清單。
20xx第四季度，公司召開(kāi)的管理評審會(huì )議精神，結合內部審核、公司審核和質(zhì)量體系外部審核和企業(yè)確認要求，完成了我公司《質(zhì)量管理手冊》及相關(guān)文件工作。
二、按月召開(kāi)工作例會(huì )，明確質(zhì)量目標，層層抓好質(zhì)量目標的分解與落實(shí)，促進(jìn)日常工作與文件執行相結合。
為有效實(shí)現公司“產(chǎn)品一流，質(zhì)量保證，追求卓越，顧客滿(mǎn)意”的質(zhì)量方針，確保公司質(zhì)量目標的全面完成，根據公司方針質(zhì)量目標及年度績(jì)效目標，制訂了公司各年度質(zhì)量目標。各科室和車(chē)間根據公司要求目標，結合本科室和車(chē)間實(shí)際，對各自分目標進(jìn)行了合理分解和宣貫。對于日常工作，我公司每月按期召開(kāi)貫標工作例會(huì )，布置每月貫標工作計劃，包括執行情況檢查計劃，并通過(guò)公司文件發(fā)到相關(guān)各部門(mén)，做到月月有部署，月月有檢查，月月有通報，月月有考核。同時(shí)，通過(guò)工作例會(huì )和月度檢查督導，大家充分討論與交流，及時(shí)掌握體系運行狀況和持續改進(jìn)方向。通過(guò)日常對質(zhì)量管理體系堅持不懈的宣貫和檢查督導，促進(jìn)全員明確質(zhì)量方針和對體系文件的理解，同時(shí)促進(jìn)質(zhì)量目標、體系文件與部門(mén)和個(gè)人的工作有機結合，促進(jìn)了體系文件的有效執行和公司各項質(zhì)量目標的最終實(shí)現。
三、抓好日常質(zhì)量。
體系文件執行情況檢查和專(zhuān)項檢查，促進(jìn)體系文件有效執行率達100%。根據每月貫標工作例會(huì )和每月貫標工作計劃安排，我公司視情況由質(zhì)檢科質(zhì)量管理體系管理員和各部門(mén)文件管理員對體系文件執行情況進(jìn)行抽樣檢查督導，通過(guò)跟蹤檢查和交流，形成文件執行情況檢查記錄。會(huì )同生產(chǎn)科、質(zhì)管科對質(zhì)量體系文件并著(zhù)重《記錄控制程序》及相關(guān)文件的執行和記錄情況開(kāi)展了專(zhuān)項檢查。本次檢查主要依據JC943-20xx《混凝土多孔磚》標準和公司內部建立的質(zhì)量管理體系文件要求，采取現場(chǎng)對照文件要求的形式，著(zhù)重檢查抽樣文件，尤其是《記錄控制程序》執行情況，并對重點(diǎn)抽樣涉及到的物質(zhì)管理、品質(zhì)管理和生產(chǎn)現場(chǎng)的多個(gè)文件記錄檢查發(fā)現，收集體系運行當中存在的問(wèn)題，并予以了公司通報。在對專(zhuān)項檢查發(fā)現的問(wèn)題明確了整改要求之后，通過(guò)辦公室及時(shí)下發(fā)到各部門(mén)。涉及問(wèn)題的科室能夠積極組織問(wèn)題的落實(shí)和整改，做到舉一反三查找和解決問(wèn)題。從在本次專(zhuān)項檢查的情況來(lái)看，我公司體系文件和生產(chǎn)記錄總體執行情況良好，符合體系文件和《記錄控制程序》要求。
通過(guò)日常抽查和兩度專(zhuān)項檢查，提高了公司內部質(zhì)量管理體系運行工作執行力，促進(jìn)了質(zhì)量管理體系建設取得實(shí)效，為開(kāi)展以文件改進(jìn)和內部審核的控制相關(guān)的質(zhì)量體系文件評審、修訂工作提供了依據。
四、做好質(zhì)量管理體系。
文件評審和管理評審工作，促進(jìn)質(zhì)量體系文件的充分性、適宜性和先進(jìn)性。為積極落實(shí)公司對質(zhì)量管理體系建設工作的新要求，去年我公司兩次組織各部門(mén)對制定和執行的`體系文件、作業(yè)指導書(shū)、記錄、表格等，按GB/T19001-20xx標準要求對文件的符合性、適宜性和可
操作性逐一進(jìn)行了評審。通過(guò)文件評審工作，我公司全面分析檢查了質(zhì)量管理體系的運行情況，審核了文件的充分性、適宜性和可操作性，為落實(shí)體系運行的長(cháng)效機制，提高質(zhì)量管理體系運行的效率指明了方向。根據公司質(zhì)量手冊以及質(zhì)量管理體系認證審核的要求，我們開(kāi)展了年度質(zhì)量管理體系管理評審工作。會(huì )議評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，質(zhì)量管理體系的持續有效運行。通過(guò)會(huì )議指出了體系運行中發(fā)現的不足之處，要求各課時(shí)必須高度重視和進(jìn)一步加強管理，持續改進(jìn)。
五、突出內審和外審、適時(shí)改進(jìn)的原則，有效開(kāi)展了體系文件持續改進(jìn)工作。
1-12月份，針對我公司新的運行機制條件下的質(zhì)量策劃、質(zhì)量體系文件梳理、編寫(xiě)與修訂、內部審核、體系運行日常檢查等方面進(jìn)行了需求與分析，按月進(jìn)行了工作部署，實(shí)施了日常檢查與考核，每月通過(guò)月度貫標工作會(huì )議向全公司通報。一年來(lái)共組織開(kāi)展了四次內部審核，1次協(xié)會(huì )審核，2次外部審核。其中，對審核中發(fā)現與體系文件相關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行了逐項檢查、分析和梳理整改。重點(diǎn)檢查了改進(jìn)措施的落實(shí)情況、改進(jìn)后的效果。
總之，為強化體系的嚴格執行，切實(shí)避免“兩張皮”現象，我公司對各科室的質(zhì)量體系建設工作做到“天天有自檢，月月有檢查，季季有內審，全年有目標”，通過(guò)以上質(zhì)量管理活動(dòng)的開(kāi)展，確保了公司產(chǎn)品質(zhì)量控制水平和產(chǎn)品均質(zhì)化
水平，從真正意義上將標準變?yōu)楣拘袨橐幏�，為質(zhì)量管理得到了全方位的控制。質(zhì)量體系內部、外部審核結果和管理評審表明，本公司的質(zhì)量管理體系運行符合GB/T19001—20xx標準要求，能夠保持有效運行和持續改進(jìn)。我公司貫徹了公司方針和質(zhì)量目標，并進(jìn)行了有效策劃。通過(guò)體系運行，目標實(shí)現良好，提高了全員質(zhì)量意識，產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升。
生產(chǎn)質(zhì)量自查報告2
按照縣食藥監局、縣衛計局的有關(guān)要求，為了加強藥品和醫療器械質(zhì)量管理工作，保障醫療安全，我院重點(diǎn)就全院藥品、醫療器械進(jìn)行了全面自查，現將具體情況匯報如下：
一、組織領(lǐng)導、完善制度
院領(lǐng)導高度重視，成立了以院長(cháng)為組長(cháng)、各科室主任為成員的安全管理組織，把藥品、醫療器械安全的管理納入醫院工作重中之重。加強領(lǐng)導、強化責任，增強質(zhì)量責任意識。
醫院建立、修訂、完善了藥品、醫療器械購進(jìn)管理制度；藥品、醫療器械入庫制度；一次性醫療用品管理制度；醫療器械不良事件監督管理制度；醫療器械儲存、養護、使用、維修制度等一系列藥品、醫療器械相關(guān)制度，以制度來(lái)保障醫院臨床工作的安全順利開(kāi)展。
二、排查情況
結合上級檢查與我院自查，發(fā)現的問(wèn)題有：
1、部分科室溫濕度計損壞、缺失，溫濕度計擺放、填寫(xiě)不規范。
2、藥房冷藏柜顯示濕度較大且未除濕；冷藏柜放有私人食品，部分存放條件20℃以下藥品未存放入冷藏柜；中藥房堆放西藥且紙殼、雜物較多未及時(shí)清理。
3、外科、內科、中醫科治療室少數棉簽、輸液袋過(guò)期未及時(shí)處理；治療室部分備用藥品放置不規范，未離地離墻；急救柜封面未填寫(xiě)藥品有效期。
4、原婦科治療室少數藥品殘骸未及時(shí)清理。
5、部分藥、械公司資質(zhì)過(guò)期，資料不全。
針對以上問(wèn)題，醫院高度重視，庚即召開(kāi)了全院職工大會(huì )，對以上問(wèn)題進(jìn)行了通報，落實(shí)了責任制，并立即進(jìn)行了整改。
三、整改措施
1、進(jìn)一步加大藥品醫療器械安全知識的宣傳力度，落實(shí)相關(guān)制度，提高醫院的藥品醫療器械安全責任意識。
2、增加醫院藥品、醫療器械安全工作日常檢查、監督的頻次，及時(shí)排查藥品、醫療器械安全隱患，牢固樹(shù)立"安全第一'意識，服務(wù)患者。
3、為保證購進(jìn)藥品、醫療器械的質(zhì)量和使用安全，杜絕不合格、過(guò)期藥品、醫療器械使用。我院已落實(shí)專(zhuān)人對購進(jìn)的藥品醫療器械所具備的條件以及供應商所具備的資質(zhì)做出了嚴格的規定。
4、為保證入庫藥品、醫療器械的合法及質(zhì)量，我院認真執行，確保醫療器械的`安全使用。
5、做好日常保管工作。為保證在庫儲存藥品、醫療器械的質(zhì)量，我們已安排專(zhuān)門(mén)人員做好藥品、醫療器械日常維護工作。
6、落實(shí)相關(guān)科室人員，嚴格檢查，更換問(wèn)題溫濕度計，并完善、填寫(xiě)好記錄。
四、今后工作打算
不斷完善相關(guān)制度，實(shí)行“一崗雙責”制，嚴抓狠抓各個(gè)細節。與上級部門(mén)積極配合，認真完成上級部門(mén)下發(fā)的各項任務(wù)，繼續鞏固醫院藥品、醫療器械安全工作取得成果，共同營(yíng)造藥品、醫療器械的良好氛圍，為構建和諧社會(huì )做出更大貢獻。
鄰水東方醫院
二〇××年一月二十六日
生產(chǎn)質(zhì)量自查報告3
根據《醫療器械監督管理條例》《醫療器械生產(chǎn)監督管理辦法》的規定，醫療器械生產(chǎn)企業(yè)依據《醫療器械生產(chǎn)質(zhì)量管理規范》及相關(guān)附錄的要求，開(kāi)展醫療器械生產(chǎn)企業(yè)質(zhì)量管理體系年度自查工作，編寫(xiě)并上報質(zhì)量管理體系年度自查報告，質(zhì)量管理體系年度自查報告至少包括如下內容:
一、綜述
�。ㄒ唬┥a(chǎn)活動(dòng)基本情況：包括年度醫療器械產(chǎn)品生產(chǎn)的品種、注冊證號或備案號以及數量（包括委托或受托生產(chǎn)），未生產(chǎn)的醫療器械品種及未生產(chǎn)原因。
�。ǘ┕芾沓兄Z的落實(shí)情況：包括對企業(yè)負責人（最高管理者）履職情況評價(jià)，管理者代表體系職責的落實(shí)情況評價(jià)。對質(zhì)量目標的完成、產(chǎn)品的質(zhì)量等方面進(jìn)行綜合評價(jià)。
二、年度重要變更情況
�。ㄒ唬┵|(zhì)量體系組織機構變化情況：包括企業(yè)負責人、管理者代表、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量管理部門(mén)負責人等主要人員變化情況。
�。ǘ┥a(chǎn)、檢驗環(huán)境變化情況：對生產(chǎn)、檢驗區域涉及位置、布局、設施等主要變化的，詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
�。ㄈ┊a(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程及生產(chǎn)、檢驗設備變化情況：對于關(guān)鍵工序、特殊過(guò)程重要參數發(fā)生變化的，是否重新進(jìn)行驗證和確認。
�。ㄋ模┲匾⿷套兓闆r：對于特殊采購物品主要物料、關(guān)鍵物料等重要的供應商發(fā)生變化的'，應詳述相關(guān)情況以及所采取的控制措施。
三、年度質(zhì)量管理體系運行情況
�。ㄒ唬┤藛T培訓和管理情況：包括對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的相關(guān)人員開(kāi)展的各類(lèi)培訓和考核情況以及對培訓效果評價(jià)的描述。
�。ǘ┥a(chǎn)管理和質(zhì)量控制情況：一是主要生產(chǎn)設備、工藝裝備和檢驗儀器等設施設備的報廢更新、維護保養、檢定校準情況；二是關(guān)鍵生產(chǎn)設施設備、生產(chǎn)條件的驗證情況。三是生產(chǎn)、檢驗等過(guò)程記錄的歸檔整理情況。四是委托生產(chǎn)行為情況及實(shí)施管理的描述，包括委托生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱(chēng)、產(chǎn)品批次、控制方式、質(zhì)量狀況和委托檢驗的管理（如有）等方面。
�。ㄈ┊a(chǎn)品設計變更情況：對于與產(chǎn)品安全、性能、預期使用有關(guān)的產(chǎn)品設計變更，應對設計的更改、評審、驗證及確認進(jìn)行描述，包括對設計變更后產(chǎn)品是否符合相關(guān)法規要求的說(shuō)明，如產(chǎn)品設計變更后需履行注冊手續，應說(shuō)明相關(guān)注冊情況。是否采取了相應的風(fēng)險管理措施及內容。
�。ㄋ模┎少�、銷(xiāo)售和售后服務(wù)管理情況：包括依據《醫療器械生產(chǎn)企業(yè)供應商審核指南》開(kāi)展供應商審核、評價(jià)情況；銷(xiāo)售、售后服務(wù)工作開(kāi)展情況、顧客投訴的處置以及產(chǎn)品召回（如有）等工作情況。
�。ㄎ澹┎缓细衿房刂疲簩Πl(fā)生的質(zhì)量事故、產(chǎn)品抽驗發(fā)現不合格、出廠(chǎng)檢驗發(fā)現不合格以及生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)生不合格品采取措施的情況以及原因分析。
�。┳匪菹到y建立情況：一是生產(chǎn)過(guò)程的追溯，包括從原材料采購、生產(chǎn)、檢驗過(guò)程的產(chǎn)品追溯系統建立和實(shí)施情況。二是產(chǎn)品上市后追溯系統建立和實(shí)施情況。
�。ㄆ撸﹥炔繉徍撕凸芾碓u審情況：一是年度開(kāi)展內部審核的情況，包括實(shí)施的頻次、審核部門(mén)、發(fā)現的主要問(wèn)題以及采取糾正預防措施的情況；二是年度開(kāi)展管理評審的情況，包括實(shí)施的頻次、評價(jià)結果、發(fā)現的主要問(wèn)題以及采取糾正預防措施的情況。
�。ò耍┎涣际录O測情況：收集不良事件信息并按規定上報和開(kāi)展不良事件再評價(jià)工作情況，嚴重不良事件的處置情況。
四、其他事項
�。ㄒ唬┡c企業(yè)有關(guān)醫療器械法規和強制性標準收集情況以及就相關(guān)法規和強制性標準宣傳貫徹的情況。
�。ǘ┠甓冉邮鼙O管或認證檢查情況：年度各級食品藥品監督管理部門(mén)對企業(yè)實(shí)施的各類(lèi)監督檢查，包括檢查性質(zhì)、檢查時(shí)間、檢查中發(fā)現的主要問(wèn)題、檢查結論以及整改情況。年度接受其他機構檢查或認證的情況及結果。
�。ㄈ┠甓茸圆橹邪l(fā)現的主要問(wèn)題和采取的相關(guān)措施。
生產(chǎn)質(zhì)量自查報告4
XX年，xx煤礦安全生產(chǎn)調度指揮中心在省、市、集團公司各級領(lǐng)導的正確領(lǐng)導和支持下，堅持“安全第一，預防為主”的安全生產(chǎn)方針，以做精、做細調度質(zhì)量標準化工作為基礎，以創(chuàng )建山東省“調度質(zhì)量標準化一級調度指揮中心”為目標，創(chuàng )新思路，突出重點(diǎn)，強化執行，狠抓落實(shí)，充分發(fā)揮調度、指揮、協(xié)調、服務(wù)功能和“上情下達，下情上報”作用，通過(guò)大量扎實(shí)有效的工作推進(jìn)了礦井安全生產(chǎn)等各項任務(wù)目標的順利完成。
下面，根據省局《山東省煤礦安全生產(chǎn)調度質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法》（魯煤安調[XX]105號）文件要求，結合我礦工作實(shí)際，將XX年調度質(zhì)量標準化工作開(kāi)展情況匯報如下，不當之處，敬請批評指正。
一、xx煤礦安全生產(chǎn)調度指揮中心概況
xxxx煤礦調度室成立于XX年，XX年6月正式成立安全生產(chǎn)調度指揮中心（以下簡(jiǎn)稱(chēng)調度指揮中心），現有調度員10人（其任職條件完全符合文件要求，并參加了省局資格證培訓，考試合格并持證上崗）。立足本部職能，主要做好以下工作：一是負責組織、指揮、協(xié)調礦井生產(chǎn)，實(shí)時(shí)掌握現場(chǎng)生產(chǎn)動(dòng)態(tài)和信息，及時(shí)發(fā)現和解決生產(chǎn)過(guò)程中出現的問(wèn)題；二是掌握礦井安全生產(chǎn)事故應急救援預案、礦井災害預防與處理計劃，負責事故搶險的綜合調度，并做好應急救援的協(xié)調，當礦井發(fā)生重大事故時(shí)，按上報程序及時(shí)、如實(shí)向有關(guān)部門(mén)報告，在礦長(cháng)的指揮下，啟動(dòng)應急救援預案，積極組織人員開(kāi)展應急救援；三是負責落實(shí)礦井冬季“四防”、雨季“三防”工作，確保礦井生產(chǎn)安全；四是負責落實(shí)領(lǐng)導干部24小時(shí)值班、帶班制度，每天召集召開(kāi)調度會(huì )、生產(chǎn)協(xié)調會(huì )等。XX年，順利通過(guò)省煤炭局達標驗收，并被授予“山東省一級調度指揮中心”榮譽(yù)稱(chēng)號。
二、強化責任，狠抓落實(shí)，確保礦井安全科學(xué)發(fā)展
�。ㄒ唬┛茖W(xué)組織、統籌安排，確保安全生產(chǎn)持續穩定
調度指揮中心嚴格按照礦井核定生產(chǎn)能力和月度生產(chǎn)作業(yè)計劃，科學(xué)合理的組織指揮礦井生產(chǎn)。在日常調度管理工作中，深化現場(chǎng)管理，不斷加大對采掘工作面動(dòng)態(tài)管理，及時(shí)解決安全生產(chǎn)中出現的矛盾和問(wèn)題。對領(lǐng)導的指示及時(shí)傳達貫徹，對基層反映的安全生產(chǎn)情況以及重大問(wèn)題如實(shí)迅速匯報并加強監測監控，明確責任單位、工作標準和完成時(shí)限，定期考核落實(shí)。通過(guò)建立《重點(diǎn)工作及領(lǐng)導交辦事項跟蹤調度記錄》切實(shí)做到了事事有記錄、有要求、有結果，形成了閉環(huán)管理。截止12月，該項記錄落實(shí)率達x%。
�。ǘ﹦�(chuàng )新思維、精抓細管，全面落實(shí)調度質(zhì)量標準化標準
首先，制定了《上級電傳和調度指令處理規定》，明確了當班調度員是“上情下達、下情上報”的第一人，必須全面掌握安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)向上級匯報主要生產(chǎn)活動(dòng)和出現的重大問(wèn)題，并對上級下達的調度通知、通報及調度指令等按程序辦理，按時(shí)間順序做好登記、編號存檔，對影響安全生產(chǎn)的問(wèn)題、隱患和發(fā)生的事故必須做到“有詳細記錄、有安排和處理意見(jiàn)”；建立了重點(diǎn)工程、沖擊地壓危險區、巷道貫通、采煤工作面安裝（回撤）、初采等專(zhuān)項調度制度及記錄，每班3次調度其進(jìn)展情況，保證了記錄規范、內容詳實(shí)。同時(shí)，完善了調度綜合記錄，并要求調度員必須認真填寫(xiě)《調度員值班電話(huà)記錄》和《調度員交接班記錄》。通過(guò)采取上述措施，我礦調度工作日趨完善，真正做到了安全調度。
其次，結合調度工作實(shí)際，本著(zhù)“干什么、學(xué)什么，缺什么、補什么”的培訓原則，年初制定調度培訓計劃，并結合上級相關(guān)文件要求，及時(shí)調整補充。為使培訓工作落到實(shí)處，除參加省煤炭局統一組織的調度培訓外，我們還制定了調度學(xué)習日制度，針對工作重點(diǎn)，制定學(xué)習課件，每月5日、15日全面學(xué)習與煤礦安全生產(chǎn)相關(guān)的法律法規、調度管理規定、各種險情的現場(chǎng)處置等知識，每季度考核一次，合格率達到100%；此外，在培訓名額有限的情況下，積極爭取外出學(xué)習機會(huì )，先后參加了省市煤炭局組織的調度業(yè)務(wù)培訓、煤礦應急調度培訓等各類(lèi)專(zhuān)業(yè)培訓，并取得了資格證書(shū)。除采取集中學(xué)習、“自培”、“外培”等方式外，還鼓勵員工自學(xué)。目前，7人取得了專(zhuān)科學(xué)歷、3人取得本科學(xué)歷。在每月25日組織召開(kāi)好調度月度專(zhuān)題研討會(huì )，要求每一名成員撰寫(xiě)工作日志，總結部室、個(gè)人及他人工作中的亮點(diǎn)和不足，針對現場(chǎng)提出管理的重點(diǎn)難點(diǎn)，發(fā)揮集體智慧研究解決對策，建立和諧相處氛圍，積極為每位職工搭建為企業(yè)安全、健康、發(fā)展盡心盡責的平臺。
第三，精細地明確了調度質(zhì)量標準化業(yè)務(wù)責任分工，做到了事事有人做，事事有人管，并每旬組織一次調度質(zhì)量標準化自查自糾活動(dòng)，針對每人負責的工作，采取對調互查的形式，對查出的問(wèn)題明確責任人、檢查人、驗收人和整改時(shí)限，并制定了責任追究制度；每月進(jìn)行一次自評。在今年的各類(lèi)大型檢查中，調度指揮中心工作均未出現低級失誤，前三季度調度質(zhì)量標準化檢查取得了97.5分、97分、98分的優(yōu)異成績(jì)。
�。ㄈ┙∪珯C制、嚴格考核，切實(shí)提高工作標準
我們從建立健全崗位責任制，采取“調度員百分制考核辦法”考核獎懲激勵機制，針對工作業(yè)務(wù)、業(yè)務(wù)學(xué)習兩方面進(jìn)行考核評分，分為優(yōu)秀（≥90分）、良好（≥80分）、合格（≥70分）、不合格（＜70分）四個(gè)等級，從而開(kāi)展優(yōu)秀調度員評比活動(dòng)入手，完善崗位責任制，將調度指揮中心各崗位職責細化分解到每位同志肩上，切實(shí)增強了每位成員的責任心、使命感，取得了分工明確、內容具體、責任到人的實(shí)效；第二，嚴格按文件規定選拔、配備調度員�，F有10人均通過(guò)了省局任職資格培訓考試，成績(jì)合格，持證上崗。同時(shí)，調度指揮中心實(shí)行三八制值班，每班三人，做到了調度及時(shí)，反應迅速，指揮正確，匯報準確；第三，規定調度員每月下井不少于7個(gè)，深入生產(chǎn)一線(xiàn)，及時(shí)掌握采掘工作面現場(chǎng)進(jìn)度，采區布置、避災路線(xiàn)設置情況，并建立了調度員入井檢查記錄，使調度員帶問(wèn)題下井，解決問(wèn)題升井。這為按章調度，協(xié)調解決井下問(wèn)題，提供了保障。
�。ㄋ模┘皶r(shí)更新、高位達標，完善各類(lèi)圖表、臺帳
目前，調度指揮中心存有井上下對照圖、采掘工程平面圖、通風(fēng)系統圖、井下運輸系統圖、供電系統圖、通訊系統圖、安全監測監控系統圖、人員定位系統圖、壓風(fēng)系統圖、供排水系統圖、緊急避險場(chǎng)所（設施）布置圖、井下避災路線(xiàn)圖等規定礦圖。有完整的生產(chǎn)調度綜合臺帳、人身事故與非人身事故統計臺帳和調度設備明細臺帳。建有調度綜合記錄、調度生產(chǎn)會(huì )議記錄、調度專(zhuān)業(yè)會(huì )記錄、交接班記錄、領(lǐng)導值班記錄、電話(huà)通知記錄、傳真電文記錄、隱患治理跟蹤調度記錄。同時(shí)，我們還不斷完善生產(chǎn)日報、產(chǎn)運銷(xiāo)存日報，采掘區隊生產(chǎn)計劃完成情況表和逐月生產(chǎn)完成情況報表，做到了內容齊全、數據準確。
�。ㄎ澹┛茖W(xué)調度，全面掌控，保障各類(lèi)信息真實(shí)暢通
為及時(shí)準確掌握礦井安全生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，設計了采掘工作面基本生產(chǎn)狀況一覽表，便于調度員及時(shí)、準確、全面地了解礦井生產(chǎn)信息，迅速排除生產(chǎn)障礙；制定了調度匯報制度，詳細記錄當班井下各現場(chǎng)地質(zhì)條件、主要設備運轉情況及安全隱患處理情況，明確規定了采掘區隊長(cháng)每班匯報3次安全生產(chǎn)情況，即：班前匯報現場(chǎng)安全生產(chǎn)情況及本班工作安排，班中匯報安全生產(chǎn)情況，班末匯報安全生產(chǎn)完成情況及存在的問(wèn)題，此外，每周（月）末及時(shí)向上一級調度指揮中心匯報本周（月）的安全生產(chǎn)情況和下一周（月）的主要工作安排。
為進(jìn)一步做好特殊時(shí)間、地點(diǎn)（如春節、國慶期間的生產(chǎn)、放假檢修）的安全工作，調度指揮中心設立專(zhuān)題匯報記錄，全面掌握全礦留勤等情況，確保放假期間各項工作的安全。建立雨季“三防”、冬季“四防”等季節性匯報記錄，主要匯報工作計劃安排、進(jìn)展情況和工作措施等。
三、創(chuàng )新模式，多措并舉，全面提升應急處置水平
為確保調度應急處置工作準確到位，我們著(zhù)力地抓好以下工作：
一是嚴格落實(shí)領(lǐng)導干部在崗帶班制度，制定了《xx煤礦各級管理人員下井帶班管理制度》，《調度值班制度》、《應急值守管理制度》，要求礦長(cháng)和其他值帶班領(lǐng)導24小時(shí)值守并保持手機開(kāi)機，通過(guò)實(shí)行嚴格的獎懲制度，切實(shí)提高了各級管理人員值帶班的責任心。每班至少有一名副總工程師以上管理人員下井帶班，深入井下重點(diǎn)區域和關(guān)鍵環(huán)節，及時(shí)發(fā)現消除隱患，并能在第一時(shí)間指揮處置現場(chǎng)突發(fā)事件。
二是制定并完善了符合礦井實(shí)際的生產(chǎn)安全事故綜合應急預案、12類(lèi)專(zhuān)項應急預案和12類(lèi)現場(chǎng)應急處置方案，以及XX年度礦井災害預防和處理計劃。
三是認真組織開(kāi)展應急預案演練工作。XX年共組織井下停產(chǎn)撤人、現場(chǎng)應急處置等較大規模的演練2次，結合應急演練周及上級部門(mén)相關(guān)規定，全年共組織應急演練x次。
四是為切實(shí)提高調度指揮中心對煤礦各類(lèi)事故的應急處置能力和調度員的.心理素質(zhì)，在礦統一進(jìn)行的事故綜合應急演練中，組織不當班調度員現場(chǎng)觀(guān)摩；在此基礎上，根據各類(lèi)專(zhuān)項應急預案，制定演練方案，組織每一名調度員按演練方案進(jìn)行全過(guò)程模擬演練，其他調度員現場(chǎng)評議模擬演練過(guò)程中存在的問(wèn)題和不足。通過(guò)以上舉措，切實(shí)提高了調度員綜合處置能力。
五是制定了《xx煤礦緊急情形下停產(chǎn)撤人規定》，將具有“調度員十項權利”的礦長(cháng)授權令以牌板的形式懸掛于調度指揮中心，并嚴格要求將煤礦礦長(cháng)保護礦工生命的七條規定熟記于心；強化調度員責任意識教育，規范匯報程序，即在接到任何匯報時(shí)，都要做到“意識敏感、遇事不慌、反應迅速、處理及時(shí)、方法得當”，并按照“何事、何時(shí)、何人、何地、何因、如何處理”的程序處理日常調度信息和突發(fā)應急事件；健全完善了防范自然災害預警、預報、預防處置機制。今年以來(lái)，調度指揮中心及時(shí)掌握災害性天氣對山東省造成的影響，加強與氣象部門(mén)的聯(lián)系，時(shí)時(shí)向相關(guān)單位通報天氣變化，密切掌握礦井所在區域的降雨量情況，突出抓好“調度員十項應急處置權”，確保在雷雨、大到暴雨時(shí)，第一時(shí)間采取有效應對措施，認真落實(shí)災害性天氣停產(chǎn)撤人制度。
四、加大投入，科技興安，建立健全各類(lèi)安全系統
我礦調度指揮中心裝備了電話(huà)通訊系統、無(wú)線(xiàn)通訊系統、語(yǔ)音廣播系統、人員定位系統、監測監控系統、泵房遠程控制系統等六大系統，天氣預報、雨量觀(guān)測、工業(yè)監視、大屏顯示、ups等設備。調度指揮中心已實(shí)現雙回路供電，并能自動(dòng)切換。備用電源可以保證調度主要設備運行四小時(shí)以上。監測監控系統、人員定位系統和部分工業(yè)監視攝像頭已于XX年4月份與集團公司聯(lián)網(wǎng)。調度指揮中心各設備運行正常，維護得當及時(shí)，圖紙資料制度齊全，能滿(mǎn)足日常調度和應急指揮的需要。
我礦各部室及井下主要場(chǎng)所都安設調度電話(huà)，其中井下電話(huà)z部。調度電話(huà)的設置完全符合調度質(zhì)量標準化的要求，錄音文件可以保存一年以上。調度機臺設有傳真機、外線(xiàn)電話(huà)、無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò )，可以及時(shí)和外界取得聯(lián)系。
井下裝備小靈通基站x臺，信號覆蓋到主要大巷，各生產(chǎn)采面和掘進(jìn)迎頭，在生產(chǎn)過(guò)程中，及時(shí)挪移小靈通基站，信號覆蓋到采面和迎頭。小靈通發(fā)放z余部，發(fā)放給管理人員和班組長(cháng)手中，使井下工作地點(diǎn)的聯(lián)系更方便。
井下裝備語(yǔ)音廣播分站x臺，安設在采面、迎頭、其他固定工作地點(diǎn)。語(yǔ)音廣播不但能和調度指揮中心雙向通話(huà)，而且還能實(shí)現局域通話(huà)，通過(guò)語(yǔ)音廣播局域通話(huà)，在同一個(gè)采面的上下順槽，可以多地點(diǎn)的下通知，匯報情況。
裝備了人員定位系統分站x臺，x臺人員定位接收器，安設在主要大巷和各迎頭、采面的入口處，實(shí)時(shí)統計井下人員和超員情況。對于系統運行過(guò)程中出現的不合理的地方，監控中心技術(shù)人員及時(shí)和廠(chǎng)家聯(lián)系，進(jìn)行解決，使系統更加完善。
監測監控系統裝備了x臺分站，x個(gè)測點(diǎn)。這些測點(diǎn)遍布井下各個(gè)采掘現場(chǎng)。按照《煤礦安全規程》和《aq1029-XX煤礦安全監控系統及檢測儀器使用管理規范》及有關(guān)文件的要求進(jìn)行裝備，按規定對監控設備進(jìn)行校驗和強檢。泵房遠程控制系統每10天做一次遠程控制實(shí)驗，確保泵房的遠程控制系統正常運行可靠。
天氣預報、雨量觀(guān)測、工業(yè)監視、大屏顯示、ups等設備按規定裝備，完全符合調度質(zhì)量標準化要求，在服務(wù)我礦的安全生產(chǎn)中起到了很大的作用。
以上系統我礦配備了x個(gè)機臺監測工，x個(gè)井下安全監測工，每天有專(zhuān)人進(jìn)行24小時(shí)值班，所有人員24小時(shí)手機開(kāi)機，確保出現意外情況時(shí)能及時(shí)聯(lián)系到人員進(jìn)行協(xié)助。
目前我礦原煤生產(chǎn)銷(xiāo)售符合礦井核定生產(chǎn)能力要求，調度指揮中心在組織指揮生產(chǎn)和突發(fā)事件應急處置中，做到了調度工作零失誤，特申報XX年度省調度質(zhì)量標準化一級調度中心。并將時(shí)刻保持從零做起的心態(tài)，將調度質(zhì)量標準化建設工作不斷引向深入，延伸到現場(chǎng)每一個(gè)點(diǎn)，以更加嚴謹的工作作風(fēng)，更加精湛的技術(shù)能力做好業(yè)務(wù)保安工作，確保礦井安全生產(chǎn)持續穩定。
生產(chǎn)質(zhì)量自查報告5
為認真貫徹落實(shí)重慶市水利局《關(guān)于開(kāi)展在建市級重點(diǎn)水利工程“20xx年質(zhì)量月”活動(dòng)的通知》（渝水基[20xx]54號）精神，按集團公司的統一部署，我司三江項目管理部于9月份開(kāi)展了以“抓質(zhì)量水平提升，促發(fā)展方式轉變”為主題的“質(zhì)量月”活動(dòng)。在活動(dòng)期間，我司組織三江水利工程各參建單位，從執行法律、法規以及辦理質(zhì)量監手續等8個(gè)方面的內容進(jìn)行了認真細致的質(zhì)量管理自查工作，現將自查情況報告如下：
一、工程建設基本情況
大壩樞紐工程分為四個(gè)單位工程，即：鋼筋混凝土面板堆石壩、溢洪道工程、取水建筑物、導流放空洞工程。工程進(jìn)度情況如下：
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20xx年12月25日，基本完成堆石壩體填筑，達到設計正常蓄水位高程；20xx年1月5日，完成壩體沉降和位移臨時(shí)觀(guān)測點(diǎn)的埋設；大壩下游干砌石護坡完成75%；灌漿工程方面，趾板帷幕灌漿完成，趾板固結灌漿完成。其中已完成上游河床段趾板帷幕灌漿和大壩左岸趾板的固結灌漿。
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溢洪道進(jìn)水口段（上齒槽）基礎開(kāi)挖至高程，（下齒槽）開(kāi)挖至高程，正在開(kāi)挖尾水段。
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186m取水隧洞全面貫通；長(cháng)44m右岸灌漿平洞掘進(jìn)完畢，長(cháng)22m左岸灌漿平洞已掘進(jìn)15m，還差7m；
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全長(cháng)約436m的導流放空洞已于20xx年5月完成襯砌，通過(guò)驗收并投入使用。
�。ㄎ澹�20xx年4月22日起至6月10，完成大壩自動(dòng)監測設施12支滲壓計的埋設。
二、執行法律、法規，辦理質(zhì)量監督手續及執行建設程序的情況
三江水利工程自立項開(kāi)始，從可研、批復、初設、招投標及合同簽定、征地移民到建設管理過(guò)程，各個(gè)環(huán)節基本符合建設管理程序要求，審批手續基本完備。
20xx年該工程完成《可行性研究報告》，20xx年7月重慶市發(fā)改委以（渝農發(fā)[20xx]776號）批復《三江水利工程可行性研究報告》，同意興建該工程；20xx年3月重慶市水利局、市發(fā)改委以（渝水許可[20xx]19號）批復《璧山縣三江水利工程（一期）初步設計報告》，標志著(zhù)三江水利工程前期準備工作基本結束，進(jìn)入工程施工階段。20xx年11月8日該工程大壩樞紐工程合同標段開(kāi)標評標會(huì )在重慶市水利局舉行，按照招投標程序的規定，經(jīng)
過(guò)嚴格審查，確定中國水利水電第五工程局有限公司為中標單位。20xx年12月10日，璧山縣人民政府發(fā)布《璧山縣人民政府關(guān)于三江水利工程大壩及供水工程用地和淹沒(méi)區一期工程用地土地征收公告》（璧山府征公[20xx]15號）；20xx年12月25日，建設單位（重慶市渝山水資源開(kāi)發(fā)有限公司）與中標方（中國水利水電第五工程局有限公司）簽訂了三江水利大壩樞紐工程合同標段《土建施工合同》。20xx年12月25日，本工程總監理工程師按照程序下達了大壩樞紐土建工程開(kāi)工令，12月28日，施工單位進(jìn)場(chǎng)施工。
本工程勘察設計單位是：重慶市水利電力建筑勘測設計研究院，其資質(zhì)為水利行業(yè)甲級；監理單位是：重慶市弘禹水利咨詢(xún)有限公司，其資質(zhì)為建設監理甲級；施工單位是：中國水利水電第五工程局有限公司，其資質(zhì)為水利水電工程施工總承包特級；施工質(zhì)量檢測單位是：重慶市三峽水電建筑勘察設計研究院，其資質(zhì)為水利行業(yè)勘察甲級、設計甲級。
該工程初步設計審批（或核準）手續齊全，初步設計的報批及批復文件，初設報告附圖、施工設計圖齊備，項目部組建及成員任命文件完整，并順利通過(guò)了市局質(zhì)監專(zhuān)家組的核查；在重慶市水利局、重慶市發(fā)改委《關(guān)于璧山縣三江水利工程（一期）初步設計的批復》（渝水許可[20xx]19號）中，確定該工程由重慶市水利工程質(zhì)量監督中心站負責質(zhì)量監督；在本工程主體工程動(dòng)工前，我司到重慶市水利局辦理了開(kāi)工許可手續，市水利局20xx年2月以《關(guān)于同意璧山縣三江水利工程開(kāi)工建設的批復》（渝水許可[20xx]16號）同意三江水利工程主體工程開(kāi)工建設。
三、參建各方質(zhì)量管理體系的建立及執行情況
經(jīng)自查，璧山縣三江水利工程建設指揮部以（璧三江指[20xx]4號文）發(fā)布了關(guān)于工程建設施工管理制度的通知，其中包含有加強質(zhì)量監督管理工作的相關(guān)要求，我司以（渝山水司[20xx]33號文）成立了三江水利工程質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，并明確了各自的職責。施工單位也建立了質(zhì)量管理體系，管理體系的建立和實(shí)施，為保證工程實(shí)體質(zhì)量、外觀(guān)質(zhì)量、原材料、中間產(chǎn)品等符合施工規范要求和國家強制性標準起到了較好的促進(jìn)作用。存在的問(wèn)題主要表現為：施工單位的總工、技術(shù)負責人和質(zhì)量人員、安全負責人等的資質(zhì)、數量不能滿(mǎn)足合同約定及工程施工質(zhì)量安全管理要求。
四、項目劃分的確認、細化及執行情況
20xx年7月4日，重慶市水利工程質(zhì)量監督中心站對我司報送的《關(guān)于呈送璧山縣三江水利工程樞紐工程項目劃分的報告》（渝山水司[20xx]15號）予以了批復，見(jiàn)《關(guān)于璧山縣三江水利工程（一期）質(zhì)量評定項目劃分的批復》（渝水質(zhì)監[20xx]57號文），原則同意三江水利工程質(zhì)量評定項目劃分。但在其后的施工管理過(guò)程中，因多種因素，施工單位未對項目劃分單元工程及時(shí)進(jìn)行細化，我司和監理正督促施工單位按市水利工程質(zhì)量監督中心站《關(guān)于璧山縣三江水利工程（一期）質(zhì)量評定項目劃分的批復》（渝水質(zhì)監[20xx]57號）中單元工程由施工單位根據附件相關(guān)原則進(jìn)行劃分，監理單位審定，報重慶市水利工程質(zhì)量監督中心站備案的規定，要求施工單位盡快完成單元工程的細化工作，報監理審批后報市質(zhì)監中心站備案。此項工作正在抓緊落實(shí)。
五、工程施工實(shí)體質(zhì)量情況
在大壩填筑工程中，周邊鋼筋砼趾板、擠壓邊墻砼、主堆石體、次堆石體、過(guò)渡區、墊層區填料以及碾壓、基礎灌漿等實(shí)體質(zhì)量和外觀(guān)均達到合格標準。同時(shí)，對大壩填筑中的少量超徑塊石進(jìn)行了及時(shí)處理，大壩填筑工程未發(fā)生質(zhì)量事故，工程施工實(shí)體質(zhì)量總體上滿(mǎn)足工程設計要求。存在的問(wèn)題主要有：施工單位未對銅片止水、橡膠止水等構配件采取有效的保護措施，導致大壩左壩肩端頭處橡膠止水破損。
六、執行規程規范及強制性標準的`情況
三江水庫大壩樞紐工程四個(gè)標段在施工過(guò)程中，現場(chǎng)施工工藝、工序滿(mǎn)足水利水電工程施工技術(shù)規程的要求，嚴格按照《土工試驗規程》、《錨桿噴射混凝土支護技術(shù)規范》、《混凝土面板堆石壩施工規范》等水利行業(yè)規程、規范的標準執行。
七、第三方強制性檢測開(kāi)展情況
依據重慶市水利工程質(zhì)量監督中心站《關(guān)于授權開(kāi)展璧山縣三江水利工程（一期）質(zhì)量施工檢測的通知》（渝水質(zhì)監[20xx]180號）文件的要求，三峽站編制的《檢測方案》，交我司于20xx年9月組織監理、設計、施工、質(zhì)監等單位根據工程實(shí)際情況對《檢測方案》進(jìn)行了審定和備案。20xx年12月16日，我司與重慶市三峽水電建筑勘察設計研究院簽定了《水利工程施工質(zhì)量業(yè)主（監理）抽檢合同》（渝三峽水建合[20xx]371號），確定其為三江水庫建設施工質(zhì)量檢測單位，由其負責對璧山縣三江水利工程（一期）項目的建設實(shí)行獨立的第三方強制性檢測。其檢測范圍為：
�。�1）鋼筋混凝土面板堆石壩工程的原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測；地基開(kāi)挖與處理、趾板及周邊縫止水、壩基及壩肩防滲、混凝土面板及接縫止水、擠壓混凝土邊墻、壩體填筑、壩體排水、下游壩面護坡、壩頂工程、護岸及其他、上游鋪蓋和蓋重等分部工程的各單元工程施工質(zhì)量檢測；
�。�2）溢洪道工程的原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測；地基開(kāi)挖與處理、地基防滲及排水、進(jìn)水渠段、控制段、漸變段、拋物線(xiàn)連接段、陡槽段、挑流消能段、尾水段、護坡等分部工程中的各單元工程施工質(zhì)量檢測；
�。�3）取水建筑物的原材料及中間產(chǎn)品質(zhì)量檢測；取水塔、交通橋工程、引水隧洞工程、隧洞灌漿工程等分部工程中的各單元工程施工質(zhì)量檢測。
八、施工質(zhì)量評定及法人驗收質(zhì)量結論核備、核定情況
截止9月25日，三江水庫地基開(kāi)挖與處理共評定了26個(gè)單元工程，全格合格；趾板及周邊縫止水共評定了11個(gè)單元工程，全部合格；擠壓邊墻砼完成47個(gè)單元工程，未進(jìn)行質(zhì)量評定；墊層及過(guò)度料填筑評定了139個(gè)單元，全部合格；主堆石評定了25個(gè)單元工程，全部合格；次堆石共評定了7個(gè)單元工程，全部合格；排水棱體共評定了16個(gè)單元工程，全部合格。
此后的單元工程質(zhì)量評定，由于施工方拖欠檢測單位的檢測費，檢測單位未提交檢測數據及資料，致使單元工程質(zhì)量評定滯后。20xx年9月15日，工程全面復工后，要求施工單位及時(shí)支付檢測單位的檢測費，檢測單位及時(shí)向施工單位提供檢測資料，盡快完善已完工程的質(zhì)量評定資料。
九、工程施工驗收各個(gè)階段的驗收情況
20xx年12月2日，大壩地基開(kāi)挖進(jìn)行了階段驗收。市水利專(zhuān)家組出具了《璧山縣三江水利工程（一期）大壩地基開(kāi)挖工程評價(jià)專(zhuān)家組意見(jiàn)》，意見(jiàn)認為大壩基礎開(kāi)挖斷面及高程符合設計要求，施工方法正確，基礎內無(wú)雜物、樹(shù)根、洞穴等，各部位巖石取樣檢測飽和抗壓強度均合格，地基容許承載力滿(mǎn)足設計要求。同意大壩基礎開(kāi)挖工程交付驗收。并于同月通過(guò)了由市水利局基建處組織專(zhuān)家組進(jìn)行的階段驗收，全部驗收資料及驗收結論已報市水利局及市質(zhì)監中心站備案，但綜合評審意見(jiàn)尚不完善。
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