工廠(chǎng)籌建項目計劃書(shū)

　　一、項目意義

　　為配合公司業(yè)務(wù)拓展建設，促進(jìn)集團公司建設新型現代化標準化廠(chǎng)房及擴大產(chǎn)能，提高集團公司營(yíng)運效率，改善集團公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境，實(shí)現集團公司安全生產(chǎn)，促進(jìn)集團公司和諧發(fā)展，走出集團公司現有廠(chǎng)區各方面約束，全方位提升集團公司品位，加速實(shí)現大型集團公司的目標。

　　二、主要目標

　　2012至2013年，完成500畝標準廠(chǎng)房建設，其中：2012年完成畝，2013年完成畝，成為產(chǎn)業(yè)特色明顯、規模效益顯著(zhù)、資源利用高效的新型現代化標準廠(chǎng)房示范單位。

　　三、基本原則

　　1、合理規劃。新廠(chǎng)房建設項目應符合市政總體規劃和土地利用總體規劃，布局選址原則上在奉賢經(jīng)濟開(kāi)發(fā)區內，符合環(huán)境保護和安全生產(chǎn)要求。新廠(chǎng)房的建設規模在占地畝以上，一次規劃建成。

　　2、集約高效。按照節約、集約用地的要求，建設企業(yè)新型現代化標準廠(chǎng)房。

　　3、產(chǎn)品集聚。親廠(chǎng)房的建設應與公司主導產(chǎn)品發(fā)展相銜接，努力把標準廠(chǎng)房建設成同類(lèi)產(chǎn)品集聚、向產(chǎn)品自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)前后道工序延伸拓展的生產(chǎn)基地，有助于推動(dòng)產(chǎn)品結構優(yōu)化升級。

　　4、功能配套。標準廠(chǎng)區內的道路、電力、通訊、給排水及污水處理等基礎配套設施必須滿(mǎn)足集團公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基本需要，要配套建造集團公司職工生活、文化娛樂(lè )等附屬設施，為集團公司長(cháng)遠發(fā)展創(chuàng )造良好環(huán)境。

　　四、政策措施

　　1、用地保障。為保證新廠(chǎng)房建設項目用地，集團公司將動(dòng)用各種資源，確保在奉賢區政府每年的工業(yè)用地指標中申請畝工業(yè)用地，用于新廠(chǎng)房建設。

　　2、建設方式。集團公司將以招標形式引進(jìn)專(zhuān)業(yè)合格資質(zhì)建筑企業(yè)建設新廠(chǎng)區。

　　3、建設管理。集團公司成立新廠(chǎng)區籌建領(lǐng)導小組，任組長(cháng)，任副組長(cháng)，籌建領(lǐng)導小組下設籌建辦公室，全面負責新廠(chǎng)區籌建的各項具體工作。包括對外與政府相關(guān)部門(mén)對口業(yè)務(wù)的申報、與建筑單位的協(xié)調，以及對內與集團公司各子公司和職能部門(mén)溝通�；I備小組的工作期限可以持續到老廠(chǎng)全部搬遷到新廠(chǎng)，新廠(chǎng)全面正常營(yíng)運之后。在新廠(chǎng)區建設期間，集團公司各子公司及相關(guān)部門(mén)對籌建辦公室工作應予積極支持和配合。辦公室負責人與全體工作人員必須分工明確，各司其職，加強溝通，密切配合，建立一月一考核、半年一督查、年度一小考、三年一大考的工作考核機制，切實(shí)推進(jìn)新廠(chǎng)區建設工作順利完成。

　　五、項目概況

　　1、項目名稱(chēng)：集團新廠(chǎng)籌建項目計劃書(shū)

　　2、項目介紹

　　新廠(chǎng)區坐落于上海市奉賢區路號，經(jīng)濟技術(shù)工業(yè)開(kāi)發(fā)區。東西自至，最大跨距米，南北自至，最大跨距米，占地總面積畝。東距港口(或機場(chǎng)、高速、國道)公里，西距港口(或機場(chǎng)、高速、國道)公里，南距港口(或機場(chǎng)、高速、國道)公里，北距港口(或機場(chǎng)、高速、國道)公里，水陸交通便捷，四通八達，地勢開(kāi)闊符合集團長(cháng)遠發(fā)展戰略。

　　按初步規劃，該項目包括

　　(1)車(chē)間棟，每棟占地面積平方米;

　　(2)車(chē)間棟，每棟占地面積平方米;

　　(3)車(chē)間棟，每棟占地面積平方米; (4)倉庫棟，每棟占地面積平方米; (5)辦公樓棟，每棟占地面積平方米; (6)宿舍棟，每棟占地面積平方米; (7)食堂平方米，運動(dòng)場(chǎng)平方米; (8)道路條，占地面積共計平方米; (9)花園、景點(diǎn)、綠化占地平方米;以及其他集團用建筑。

　　3、新廠(chǎng)籌建項目前期報批工作安排

　　(1)立項審批：由奉賢區經(jīng)濟發(fā)展局負責;

　　(2)用地審批：由奉賢區土地管理局負責;

　　(3)項目規劃審批：由奉賢區規劃局負責;

　　(4)項目建設審批：由奉賢區建設局負責;

　　(5)項目扶持政策審批和落實(shí)：由奉賢區政府、財政局、地稅局負責;

　　(6)項目環(huán)評審批：由奉賢區環(huán)保局負責;

　　(7)項目安全生產(chǎn)審批：由奉賢區安檢局負責;

　　(8)項目消防安全審批：由奉賢區消防大隊負責;

　　(9)項目融資政策支持：由奉賢區政府、人民銀行及各商業(yè)銀行;

　　六、項目投資估算

　　根據有關(guān)定額、市場(chǎng)調查資料及近期集團工程結算分析資料統計，對本項目的前期費用、基礎設施建設、車(chē)間廠(chǎng)房建設、辦公設施、建筑安裝費、稅費及其他投資費用的估算如下：

　　1、項目審批費元;

　　2、征地拆遷費元、拆遷安置費元、耕地補償費元;

　　3、征地管理費元、土地使用費元、土地出讓金元、土地使用稅元;

　　4、勘測設計費元、征地測繪費元、土地規劃設計費元;

　　5、三通一平費元、臨時(shí)供水電費元、土地平整費元;

　　6、臨時(shí)通道費元;

　　7、投資方向調節稅元、城建費及其他各種稅費元;

　　8、土建工程款元、廠(chǎng)房建筑工程款元、新設備購置款元、舊設備拆遷費元;

　　9、其他費用元。

　　七、項目實(shí)施進(jìn)度及投資安排

　　本項目自年月至年月竣工,總工期為年,為了節約投資,決定按生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要分塊分階段進(jìn)行,建好一塊,搬遷一塊,正常運營(yíng)一塊.

　　1、項目申報審批期：自年月至年月，需投入各項報批手續費元;

　　2、基礎設施建設期：自年月至年月，需投入基礎設施建設款元;

　　3、廠(chǎng)房建設期：自年月至年月，需投入廠(chǎng)房建筑款元;

　　4、新設備安裝調試期：自年月至年月，需投入新設備購置款元，新設備安裝調試要根據實(shí)際集團公司正常生產(chǎn)進(jìn)度分期分批進(jìn)行;

　　5、老廠(chǎng)設備搬遷調試期：自年月至年月，需投入舊設備拆遷及重新安裝調試款元，舊設備拆遷及重新安裝調試須嚴格按照新廠(chǎng)及老廠(chǎng)可正常運行的設備生產(chǎn)能力及銷(xiāo)售任務(wù)，相互兼顧，統籌安排，最大限度地保證市場(chǎng)需求

　　6、搬遷后期清理期：自年月至年月，需投入后期清理費。清理期大量廢舊設備及其他廢舊物資回收收入，可以抵消清理費用，甚至還有贏(yíng)余。

　　八、項目實(shí)施期間對集團經(jīng)營(yíng)的影響

　　1、項目申報期：集團公司派遣申報人員辦理前期項目申報審批工作，不直接影響老廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);

　　2、廠(chǎng)房基建期：需要集團公司分批投入工程資金，不直接影響老廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);

　　3、新設備安裝調試期：需要集團公司生產(chǎn)性子公司投入部分熟練技術(shù)人員、熟練機修及操作人員，進(jìn)行新設備安裝調試，同時(shí)培訓新的技術(shù)工人，會(huì )少量影響老廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng);

　　4、老廠(chǎng)設備、物資、人員搬遷期：需要集團公司投入較多的人力，對老廠(chǎng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有較大;

　　5、新廠(chǎng)房投入正常使用期：本項目全部竣工，所有新廠(chǎng)房、設備、人員投入正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，集團生產(chǎn)能力達到或超過(guò)設計水平。

　　九、項目融資及還貸時(shí)間計劃

　　1、融資來(lái)源：本項目所需投資資金 %來(lái)自銀行貸款，貸款總額為萬(wàn)元; %來(lái)自民間借款，民間借款總額為萬(wàn)元; %來(lái)自于集團自籌資金，自籌資金萬(wàn)元。項目所需全部資金到位時(shí)間盡量按工程進(jìn)度安排，以降低財務(wù)費用。

　　2、還款時(shí)間計劃：在新廠(chǎng)建設期間，前期老廠(chǎng)還在正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，在新廠(chǎng)房建成驗收使用后，新設備購置安裝調試好，新工人招聘培訓到位后，新廠(chǎng)房新設備又快速投入生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中。所以，在整個(gè)新廠(chǎng)建設項目中，集團公司基本保持正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力，而且在新廠(chǎng)房新舊設備全部調試好后，集團公司整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力達到或超過(guò)設計生產(chǎn)能力，比原來(lái)老廠(chǎng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)能力要提高 %，加之市場(chǎng)銷(xiāo)售正處旺季，可以保證集團公司能按時(shí)或是提前完成還款計劃。

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