公司物流管理規定制度

　　1 目的

　　為加強公司的物流管理,妥善保管倉庫庫存物資,使采購物資入庫及 領(lǐng)用,產(chǎn)品出入庫規范化,避免發(fā)生不必要的損失,特制定本規定.

　　2 范圍

　　本規定包括產(chǎn) 成品入庫,銷(xiāo)售,外協(xié)加工,采購物資入庫,材料領(lǐng)用出庫的相關(guān)管理.

　　3 物流管理的要求

　　所有物資應做到:每日清點(diǎn),核對,保持帳,卡,物三一致,并根據物資實(shí)際狀況,對長(cháng)期 不用以及需報廢帳務(wù)處理的物資應及時(shí)清理,辦理相關(guān)手續.

　　3.1 產(chǎn)成品

　　3.1.1 產(chǎn)成品的入庫

　　3.1.1.1 產(chǎn)品完工并經(jīng)質(zhì)量檢驗員檢驗合格后,車(chē)間核算員填寫(xiě)"產(chǎn)成品入庫單",要 求把入庫單位,日期,產(chǎn)品圖號,產(chǎn)品名稱(chēng),規格,數量,單價(jià),金額,工時(shí)等填寫(xiě)齊全, 經(jīng)車(chē)間主任簽字批準,檢驗部門(mén)加蓋"檢驗合格"章后,倉庫管理員核對實(shí)物,合格證驗收 入庫.倉庫保管員必須嚴格把關(guān),對于手續不全或單據填寫(xiě)不完整,不允許物資入庫.

　　3. 1. 1. 1. 1 產(chǎn)品圖號,產(chǎn)品名稱(chēng),規格,工時(shí)一律按技術(shù)部提供的標準填寫(xiě).

　　3. 1. 1. 1. 2 入庫單價(jià)一律按財務(wù)部提供的產(chǎn)值(不含稅)價(jià)格填寫(xiě).

　　3.1.1.2 驗收入庫的產(chǎn)品按品種, 按社會(huì )銷(xiāo)貨需要擺放整齊,做到合理,牢固,整齊,安全不超高.

　　3.1.2 產(chǎn)成品出庫

　　3.1. 2.1 產(chǎn)品銷(xiāo)售發(fā)出時(shí),必須經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)認定無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后,銷(xiāo)售人員填寫(xiě)產(chǎn)品出庫單及 收發(fā)清單,財務(wù)部根據出庫單開(kāi)出門(mén)證, 收發(fā)清單須購貨單位簽字或蓋章后返回倉庫,由倉庫 核對后返財務(wù)部.

　　3.1.2.2 產(chǎn)品發(fā)貨程序:

　　第一步倉庫保管員接到通知后,在倉庫查看產(chǎn)品 品種是否齊全,以備發(fā)貨;

　　第二步按銷(xiāo)售員開(kāi)具的出庫單上的產(chǎn)品數量清點(diǎn)清楚發(fā)貨;

　　第三 步提貨人持產(chǎn)品出庫單到財務(wù)部交款或辦理相關(guān)手續, 由財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證;

　　第四步倉庫見(jiàn) 出門(mén)證提貨聯(lián)后方可發(fā)貨.

　　3.1.2.3 對于社會(huì )零星銷(xiāo)售的要先收款后發(fā)貨,若銷(xiāo)售價(jià)格低 于公司規定最低價(jià)的,必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可發(fā)貨.

　　3.1.2.4 發(fā)出貨物退回,由業(yè)務(wù) 人員在貨物退回當月及時(shí)辦理退庫手續,并經(jīng)質(zhì)檢部門(mén)檢驗簽字,有質(zhì)量問(wèn)題的,應根據質(zhì)檢 報告單寫(xiě)有關(guān)處理報告總經(jīng)理批示后,交財務(wù)帳務(wù)處理.

　　3.1.2.5 對于售后服務(wù)需用的產(chǎn)品 必須經(jīng)總經(jīng)理簽批后,才能往外發(fā)貨,同時(shí)經(jīng)辦人要求對方將舊產(chǎn)品返回,以舊換新,否則 不予以發(fā)貨.若是先發(fā)貨的,售后服務(wù)人員要在當月負責追回舊產(chǎn)品,并辦理退庫手續.

　　3.1.2.6 所有發(fā)出商品應在當月及時(shí)辦理結算,若遇特殊情況,最遲在 2 月內辦理完結算手續.

　　3.2 委托加工材料 委托加工材料的出入手續由生產(chǎn)部協(xié)助受托加工單位辦理,并 負責委托加工材料的收回.

　　3.2.1 委托加工材料出庫

　　3.2.1.1 應填領(lǐng)料單并填寫(xiě)齊全.內 容包括:領(lǐng)料單位,時(shí)間,材料類(lèi)別,材料名稱(chēng),型號及規格,計量單位,數量,單價(jià),金 額,用途,領(lǐng)料人,發(fā)料人,批準人簽字.

　　3.2.1.2 領(lǐng)料單一式三份, 倉庫,財務(wù),受托 加工單位各一份.

　　3.2.1.3 領(lǐng)料人持領(lǐng)料單到財務(wù)部開(kāi)據出門(mén)證,倉庫見(jiàn)出門(mén)證提貨聯(lián)方 可發(fā)貨.

　　3.2.2 委托加工材料完工入庫

　　3.2.2.1 入庫程序同材料入庫程序相同,同時(shí)按入 庫數量減少委托加工材料數量,

　　3.2.2.2 倉庫辦理入庫時(shí),應核對原出庫數量,完工返回 入庫的數量與出庫數量不符時(shí),屬加工報廢或者丟失的應填"委托加工賠償清單"交受托單 位簽字確認后,隨同發(fā)票和入庫單,受托加工單位所持原出庫時(shí)的領(lǐng)料單,返財務(wù)部.

　　3.2.2.3 委托加工的成品入庫價(jià)格應為:加工費加材料費,要求分別注明加工費,材料費,加 工費按委托加工協(xié)議價(jià)格辦理.

　　3.2.2.4 委托加工材料要求當月返回, 最長(cháng)時(shí)間不能超過(guò) 2 個(gè)月,年終全部收回,若外協(xié)未完工而不能收回,應致函對方予以確認.

　　3.3 采購物資

　　3. 3.1 采購物資入庫

　　3.3.1.1 倉庫保管員根據采購員填制并經(jīng)檢驗員蓋章后的外購物資驗收 通知單核對實(shí)物,根據購貨發(fā)票填寫(xiě)入庫單,要求分清類(lèi)別,內容完整,準確無(wú)誤.

　　3.3. 1.2 無(wú)采購發(fā)票的物資可根據同類(lèi)物資的賬面價(jià)格或市場(chǎng)價(jià)格 (采購員提供) 辦理估價(jià)入庫, 并在入庫單上注明"暫估入庫",交采購員一份.開(kāi)回發(fā)票后, 先開(kāi)紅票沖原暫估,注明 "沖×年×月×日暫估",再辦理正式入庫.

　　3.3.2 采購物資出庫

　　3.3.2.1 生產(chǎn)物資由領(lǐng) 料部門(mén)根據生產(chǎn) 注明用途,認真填寫(xiě)領(lǐng)料單,經(jīng)車(chē)間主任或生產(chǎn)部長(cháng)簽字批準后,倉庫保管員方可發(fā)料.

　　3.3.2.2 主要材料鋼材的領(lǐng)用. 在倉庫不能存放的情況下, 需存放生產(chǎn)現場(chǎng)的, 由車(chē)間代保管, 購進(jìn)后由倉庫保管員協(xié)同領(lǐng)用車(chē)間核算員共同驗收數量, 倉庫保管員辦理入庫, 車(chē)間核算員 按入庫數量同時(shí)辦理出庫,月末將未用材料辦理假退料手續,并填制"月份主要材料( )領(lǐng)用 明細"報表.倉庫每月對車(chē)間未用材料退庫進(jìn)行核對,無(wú)誤后開(kāi)據下月 1 日領(lǐng)料單,發(fā)現問(wèn) 題及時(shí)向領(lǐng)導匯報.

　　3.3.2.3 對外銷(xiāo)售的材料由倉庫保管員根據業(yè)務(wù)員填寫(xiě)的收發(fā)清單,按 賬面價(jià)格填寫(xiě)領(lǐng)料單.用于售后服務(wù)的材料必須經(jīng)主管經(jīng)理批準后,方可發(fā)貨.

　　4 考核辦法

　　4.1 倉庫人員沒(méi)按要求驗收入庫的,每次考核 10 元.

　　4.2 產(chǎn)品及材料出庫手續不齊全,當 事人每次考核 5 元.

　　4.3 沒(méi)有開(kāi)出門(mén)證而出公司的,每次考核門(mén)衛 50 元.

　　4.4 售后服務(wù)發(fā) 出的產(chǎn)品,舊產(chǎn)品當月未返回的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人 10 元,第 2 個(gè)月仍未追回的考核產(chǎn)品原值.

　　4.5 發(fā)出商品辦理結算不及時(shí),超過(guò) 1 個(gè)月的每一筆業(yè)務(wù)考核當事人 10 元,超過(guò) 2 個(gè)月的停發(fā)工資.

　　4.6 委托加工材料返回不及時(shí), 造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔.

　　4.7 產(chǎn)品出廠(chǎng)檢查出現失誤,造成的直接經(jīng)濟損失由責任人承擔.

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