庫(kù)房管理制度[優(yōu)秀15篇]
在社會(huì)發(fā)展不斷提速的今天，越來(lái)越多地方需要用到制度，好的制度可使各項(xiàng)工作按計(jì)劃按要求達(dá)到預(yù)計(jì)目標(biāo)。那么相關(guān)的制度到底是怎么制定的呢？以下是小編整理的庫(kù)房管理制度，希望能夠幫助到大家。
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庫(kù)房管理制度1
倉(cāng)庫(kù)管理制度及流程
一、目的
通過(guò)制定倉(cāng)庫(kù)的管理制度及操作流程規(guī)定，指導(dǎo)和規(guī)范倉(cāng)庫(kù)人員的日常工作行為，對(duì)有效提高工作效率起到激勵(lì)作用。
二、適用范圍
倉(cāng)庫(kù)的所用工作人員
三、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)一切事務(wù)的安排和管理，協(xié)調(diào)部門間的事務(wù)和傳達(dá)與執(zhí)行上級(jí)下達(dá)的任務(wù)，培訓(xùn)和提高倉(cāng)庫(kù)人員行為規(guī)范及工作效率。
倉(cāng)管員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫(kù)、發(fā)料、退料、儲(chǔ)存、防護(hù)工作。
倉(cāng)務(wù)員負(fù)責(zé)單據(jù)追查、保管、入帳。
倉(cāng)庫(kù)雜工負(fù)責(zé)貨物的裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作。
倉(cāng)庫(kù)主管、ＩＱＣ、采購(gòu)共同負(fù)責(zé)對(duì)原材料的檢驗(yàn)、不良品處置方式的確定和廢棄物的處置工作。
四、倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定
1、原材料收貨及入庫(kù)
需嚴(yán)格按照“收貨入庫(kù)單”的流程進(jìn)行作業(yè)。
采購(gòu)員將“客戶送貨單”給到倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)需將此物料放在指定的檢驗(yàn)區(qū)內(nèi)，作好防護(hù)措施。倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)需要求采購(gòu)人員給到“客戶送貨單”，沒(méi)有時(shí)需追查，直到拿到單據(jù)為止，倉(cāng)庫(kù)人員有追查和保管單據(jù)的責(zé)任。
倉(cāng)庫(kù)收貨時(shí)的原材料必須有物料部門提供的采購(gòu)訂單（或者說(shuō)ＰＯ），否則拒絕收貨。
倉(cāng)庫(kù)人員與采購(gòu)共同確認(rèn)送貨單的數(shù)量和實(shí)物，如不符由采購(gòu)人員聯(lián)系供貨商處理，并由采購(gòu)人員在送貨單簽字確認(rèn)實(shí)收數(shù)量。
倉(cāng)庫(kù)人員對(duì)已送往倉(cāng)庫(kù)的原材料及時(shí)通知ＩＱＣ進(jìn)行物料品質(zhì)檢驗(yàn)。
對(duì)ＩＱＣ檢驗(yàn)的合格原材料進(jìn)行開(kāi)“物料入庫(kù)單”并經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管簽名確認(rèn)后進(jìn)倉(cāng)，對(duì)不合格原材料進(jìn)行退貨。
倉(cāng)庫(kù)原則上當(dāng)天送來(lái)的原材料當(dāng)天處理完畢，如有特殊最遲不得超過(guò)一個(gè)星期。
倉(cāng)庫(kù)對(duì)已入庫(kù)的原材料進(jìn)行分區(qū)分類擺放，不得隨意堆放，如有特殊情況需在當(dāng)天內(nèi)完成。倉(cāng)庫(kù)對(duì)不合格的.原材料放在指定的退貨區(qū)，由倉(cāng)庫(kù)主管、采購(gòu)共同確定退貨。
2、原材料出庫(kù)
需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)料單”、“生產(chǎn)通知單”、“開(kāi)發(fā)部調(diào)用單”的流程進(jìn)行操作。
倉(cāng)庫(kù)的生產(chǎn)原材料出庫(kù)依據(jù)是物料部門提供的BOM（即單件用量通知單），生產(chǎn)通知單中生產(chǎn)數(shù)量，及廠部所規(guī)定的原材料損耗進(jìn)行核料，并由部長(zhǎng)簽名確認(rèn)。
倉(cāng)庫(kù)把所出庫(kù)之原材料配好，并填好“物料領(lǐng)料單”后，通知相關(guān)的領(lǐng)料部門進(jìn)庫(kù)領(lǐng)料，并由領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后方可讓原材料出庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物料的原則是同一原材料做到先進(jìn)先出。
超用物料的出庫(kù)必須依據(jù)由生產(chǎn)部長(zhǎng)簽名確認(rèn)“領(lǐng)用超單”，且超用人注明了超用原因，以及得到上級(jí)主
管部門的批準(zhǔn)的“領(lǐng)用超用單”，倉(cāng)庫(kù)方可發(fā)料。
開(kāi)發(fā)部門的物料調(diào)用依據(jù)是由開(kāi)發(fā)部門填寫“調(diào)用單”，并由開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)，并經(jīng)物料部門同意
后，倉(cāng)庫(kù)才可以依此辦理相關(guān)手續(xù)，否則予與拒絕。
倉(cāng)庫(kù)任何人員都無(wú)權(quán)給沒(méi)有辦理相關(guān)手續(xù)的原材料出庫(kù)。
3、退廠原材料的處理
需嚴(yán)格按照“退廠物料通知單”進(jìn)行操作。
對(duì)采購(gòu)來(lái)的不良物料需要及時(shí)通知采購(gòu)部，并由采購(gòu)部給予處理意見(jiàn)且簽名確認(rèn)后，可暫放倉(cāng)庫(kù)，待采
購(gòu)部把原材料退與供應(yīng)商。
對(duì)于不良原材料不可以辦理出入庫(kù)用續(xù)。
4、原材料報(bào)廢
嚴(yán)格執(zhí)行“報(bào)廢單”進(jìn)行操作
發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物料不良時(shí)及時(shí)處理或通知上級(jí)主管部門處理。
需要區(qū)別分開(kāi)庫(kù)存物料報(bào)廢、來(lái)料不良的報(bào)廢部分、客戶退回的報(bào)廢物料，并且分開(kāi)保管。
5、成品的收貨及出庫(kù)
成品的收貨及入庫(kù)嚴(yán)格按照“成品入庫(kù)單”進(jìn)行操作所有入庫(kù)之成品必須為合格之產(chǎn)品，并由終查（即QA）提供QC報(bào)告之允許入庫(kù)的成品，否則拒絕入庫(kù)。入庫(kù)成品隨貨提供產(chǎn)品的數(shù)量，碼數(shù)，顏色，款號(hào)，單價(jià)等信息的送貨單，對(duì)產(chǎn)品與單不符的不予辦理入庫(kù)手續(xù)。對(duì)合格產(chǎn)品且與送貨單一致的及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)。并按要求存放好。成品的出貨嚴(yán)格按照“成品出貨單”進(jìn)行操作。成品出貨的依據(jù)是由營(yíng)銷部提供“客戶貨物配送單”，進(jìn)行檢貨，并把檢好成品進(jìn)行包裝。對(duì)于即將出庫(kù)之成品通知營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部簽名確認(rèn)，并辦理相關(guān)出庫(kù)手續(xù)后方可發(fā)貨。成品的退貨嚴(yán)格按照“成品退貨單”進(jìn)行操作由客戶退回之不合格產(chǎn)品進(jìn)行核對(duì)款號(hào)、顏色、碼數(shù)、數(shù)量無(wú)誤后，辦理相關(guān)的退貨手續(xù)�？蛻敉嘶刂缓细癞a(chǎn)品及時(shí)通知生產(chǎn)部進(jìn)行維修，盡快返還客戶。
五、貨物管理
貨物的品質(zhì)維護(hù)：物料在收貨、點(diǎn)數(shù)、入庫(kù)、搬運(yùn)、擺放、歸位、存放、儲(chǔ)存、發(fā)貨過(guò)程中遵守安全原
則，做到防損、防水、防蛀、防曬等安全措施。
每天檢查貨物信息，如發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)位不對(duì)、帳物不符、品質(zhì)問(wèn)題及時(shí)反饋和處理。
保持貨物的正確標(biāo)示，由倉(cāng)管負(fù)責(zé)，對(duì)于錯(cuò)誤標(biāo)示及時(shí)更正。
貨物的單據(jù)、咭、帳由倉(cāng)庫(kù)記帳人把電子檔和手工單據(jù)一同交到財(cái)務(wù)。每月的單據(jù)由其分類保管好，原
則上單據(jù)保管2年，在此期間不得銷毀。做到帳、物、咭一致。
六、貨物的盤點(diǎn)
倉(cāng)庫(kù)貨物盤點(diǎn)由財(cái)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)以及主管部門擬定盤點(diǎn)計(jì)劃時(shí)間表和盤點(diǎn)流程。
盤點(diǎn)過(guò)程中需要其他相關(guān)部門予以配合，需入庫(kù)和發(fā)料統(tǒng)一按內(nèi)部盤點(diǎn)安排操作。
盤點(diǎn)時(shí)保證做到盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性、公正性，嚴(yán)禁弄虛作假、虛報(bào)數(shù)據(jù)。盤點(diǎn)過(guò)程中嚴(yán)禁更換不同的盤
點(diǎn)人員，以免少盤、多盤、漏盤等。
盤點(diǎn)分初盤、復(fù)盤，但所有的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)都需盤點(diǎn)人員簽名確認(rèn)。
七、倉(cāng)庫(kù)的安全、衛(wèi)生管理
倉(cāng)庫(kù)每天都對(duì)倉(cāng)庫(kù)區(qū)域進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要、不用的東西和壞的東西，并將倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的物料整
理到提定的區(qū)域內(nèi)，達(dá)到整潔、整齊、干凈、衛(wèi)生、合理的擺放要求。
對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨物擺放做出合理的擺放和規(guī)劃。
倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生可以在倉(cāng)庫(kù)空閑的時(shí)間進(jìn)行。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)保持安全通道暢通，不可有堆積物，保證人員安全。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁煙火，嚴(yán)禁非倉(cāng)庫(kù)人員非工作需要進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的規(guī)劃區(qū)域要有明確標(biāo)識(shí)（如：物料擺放區(qū)、安全通道、物料報(bào)廢區(qū)、物料發(fā)放區(qū)、配料區(qū)、不
合格物料存放區(qū)、待檢物料存放區(qū)、消防設(shè)施擺放區(qū)、辦公區(qū)等），其中物料擺放區(qū)內(nèi)要分類分小區(qū)存放，且有清楚的標(biāo)識(shí)。
上下班關(guān)閉窗戶及鎖上倉(cāng)庫(kù)門。
做好及時(shí)檢查物貨，如有異�；蛘甙踩[患及時(shí)處理和上報(bào)。
倉(cāng)庫(kù)內(nèi)需要高空作業(yè)時(shí)做好安全防范。
八、倉(cāng)庫(kù)人員的工作態(tài)度及作風(fēng)
倉(cāng)庫(kù)工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作態(tài)度和作風(fēng)，形成良好的工作習(xí)慣。倉(cāng)庫(kù)工作人員要求做事細(xì)心，認(rèn)真，負(fù)責(zé)，誠(chéng)實(shí)，有良好的團(tuán)隊(duì)意識(shí)及職業(yè)道德。對(duì)于上級(jí)下達(dá)的任務(wù)要按時(shí)按質(zhì)完成。其他的工作制度和行為準(zhǔn)則依廠部規(guī)定為準(zhǔn)則。
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一、檔案工作人員必須樹立高度的保密觀念，忠于職守，遵守黨和國(guó)家各項(xiàng)保密制度。
二、凡會(huì)、辦公會(huì)會(huì)議記錄，組織、人事部門的干部處分，未做結(jié)論的干部調(diào)配、考察、內(nèi)部評(píng)議的檔案，不得隨意擴(kuò)大調(diào)閱范圍。
三、凡涉及政治機(jī)密不宜公開(kāi)的和有關(guān)產(chǎn)權(quán)、債務(wù)、邊界糾紛等檔案，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)方可查閱。
四、凡未解密或未到開(kāi)放期的檔案，不得隨便調(diào)閱。
五、凡涉及國(guó)防戰(zhàn)備方面的'檔案，未經(jīng)有關(guān)單位主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得提供利用。
六、在保密方面造成損失者要依法追究有關(guān)人員的責(zé)任。
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為加強(qiáng)臨時(shí)庫(kù)房管理，杜絕安全隱患，結(jié)合店內(nèi)實(shí)際情況，作規(guī)定如下：
一、此庫(kù)房?jī)H做為臨時(shí)周轉(zhuǎn)庫(kù)房使用，庫(kù)內(nèi)各使用部門負(fù)責(zé)人為各庫(kù)房安全責(zé)任人。
二、庫(kù)房?jī)?nèi)安全標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照店內(nèi)下發(fā)庫(kù)房安全管理規(guī)定執(zhí)行。
三、進(jìn)出庫(kù)房必須為各使用部門人員，相關(guān)人員進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)必須由各使用部門人員帶領(lǐng)跟隨方可。工程、保衛(wèi)人員因維修或檢查有權(quán)進(jìn)入。庫(kù)房門口處保安員對(duì)出入庫(kù)人員物品進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁攜帶易燃易爆物品進(jìn)入庫(kù)房。
四、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙，動(dòng)用明火。
五、庫(kù)房?jī)?nèi)滅火器材不得移動(dòng)、阻擋、損壞，對(duì)損壞的滅火器材要照價(jià)賠償，對(duì)損壞滅火器后隱瞞不報(bào)的一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。
六、各庫(kù)房?jī)?nèi)衛(wèi)生由各使用部門隨時(shí)清理，嚴(yán)禁存放紙皮、垃圾或其他易燃物。
七、庫(kù)房門前及庫(kù)內(nèi)通道為疏散通道，嚴(yán)禁存放雜物及商品阻擋。
八、違反以上規(guī)定，各管理部門有權(quán)按照相關(guān)規(guī)定處罰。
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學(xué)校食堂的庫(kù)房是儲(chǔ)存食品原料的重要場(chǎng)所，規(guī)范的`庫(kù)房管理也是保證師生食品衛(wèi)生安全的重要環(huán)節(jié)。為此，特制定食堂庫(kù)房管理制度。
1、食堂的庫(kù)房必須保持清潔，每天清掃，保護(hù)良好的環(huán)境衛(wèi)生。
2、庫(kù)房要保持干燥、通風(fēng)、整詰，防止物資因受潮而霉?fàn)�變質(zhì)。
3、食堂庫(kù)房應(yīng)設(shè)專人管理，做到隨手關(guān)門，非庫(kù)房管理人員不得任意進(jìn)出。
4、庫(kù)房物品應(yīng)按標(biāo)記標(biāo)識(shí)有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。
5、在庫(kù)房?jī)?nèi)，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農(nóng)藥及個(gè)人用品。
6、超過(guò)保質(zhì)期或霉?fàn)�變質(zhì)食品要及時(shí)銷毀，不得存放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
7、食品原材料進(jìn)出庫(kù)必須有完整的記錄。
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第一章、總則
為使本公司庫(kù)房管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)缺，進(jìn)一步優(yōu)化公司內(nèi)部成本，結(jié)合本公司具體情況，特制定本制度。
第二章、物品入庫(kù)（領(lǐng)用和退庫(kù)）
1、庫(kù)房管理員按照公司規(guī)定的時(shí)間向一級(jí)庫(kù)領(lǐng)取所需物品；
2、領(lǐng)取物品時(shí)填寫物品領(lǐng)用單，由庫(kù)房負(fù)責(zé)人簽字同意方可領(lǐng)取；
3、運(yùn)營(yíng)部門向二級(jí)庫(kù)領(lǐng)用的物品如有剩余需辦理退庫(kù)，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)核對(duì)數(shù)量，檢查物品包裝是否完好，確認(rèn)無(wú)誤后填寫退庫(kù)單，不得在出庫(kù)單上隨意涂改；
第三章、物品出庫(kù)
1、部門物品領(lǐng)用要求專人負(fù)責(zé)，由部門負(fù)責(zé)人及另一指定人員負(fù)責(zé)向二級(jí)庫(kù)領(lǐng)取貨物。
2、消耗品、調(diào)料類物品領(lǐng)取先簽字（臨時(shí)出庫(kù)單）后領(lǐng)取。再由二級(jí)庫(kù)管整理匯總后找各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)實(shí)際使用量。
4、發(fā)貨時(shí)庫(kù)房管理員要注意物品先進(jìn)先發(fā)，后進(jìn)后發(fā)，避免時(shí)令性貨物過(guò)期、變質(zhì)。
各部門領(lǐng)用物品時(shí)，要根據(jù)實(shí)際情況合理領(lǐng)取，不可過(guò)多領(lǐng)取、頻繁領(lǐng)用；
5、庫(kù)房管理員應(yīng)了解運(yùn)營(yíng)部門物品使用情況，控制出庫(kù)量，減少浪費(fèi)。
6、二級(jí)庫(kù)建立臺(tái)賬，做好每天發(fā)放的相關(guān)物品的'日?qǐng)?bào)表，庫(kù)房物品應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)，不允許補(bǔ)簽或者未經(jīng)簽字直接出庫(kù)。
7、出現(xiàn)大額的領(lǐng)用（如大型活動(dòng)等）需要與領(lǐng)用部門經(jīng)理核實(shí)后方可領(lǐng)取。
8、各二級(jí)庫(kù)房間不允許物品相互調(diào)撥，特殊情況應(yīng)向庫(kù)房負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，統(tǒng)一調(diào)配。
第四章、盤點(diǎn)
1、日盤：由二級(jí)庫(kù)管理員每日進(jìn)行盤查，仔細(xì)核實(shí)記錄貨物庫(kù)存。
2、月盤：由財(cái)務(wù)人員及二級(jí)庫(kù)管理員每月25號(hào)進(jìn)行盤查，仔細(xì)核實(shí)記錄貨物庫(kù)存。
3、抽盤：由庫(kù)房負(fù)責(zé)人或財(cái)務(wù)人員進(jìn)行不定期抽查盤點(diǎn)。
4.月末盤點(diǎn)有報(bào)損，快到有效期物品進(jìn)行登記，有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后退回一級(jí)庫(kù)房進(jìn)行統(tǒng)一更換退貨處理。
第五章、日?qǐng)?bào)表與臺(tái)賬
1、庫(kù)房管理員每日應(yīng)做好物品的日?qǐng)?bào)表，當(dāng)天上交，不允許推遲。日?qǐng)?bào)表的結(jié)存數(shù)要與實(shí)際數(shù)量完全一致。
2、其余物品也需要做臺(tái)帳，詳細(xì)記錄每天的領(lǐng)用、發(fā)出、結(jié)存數(shù)，庫(kù)管員要保證每天的結(jié)存數(shù)與實(shí)際的庫(kù)存量完全一致。
第六章、庫(kù)房安全衛(wèi)生
1、庫(kù)管員每天要查看庫(kù)房?jī)?nèi)物品的儲(chǔ)存情況，食品類的物品要及時(shí)查看產(chǎn)品的保質(zhì)期，臨近保質(zhì)期三個(gè)月內(nèi)的物品禁止領(lǐng)用，要及時(shí)聯(lián)系一級(jí)庫(kù)進(jìn)行退換貨處理。
2、庫(kù)房?jī)?nèi)保存干凈整潔的環(huán)境衛(wèi)生，食品類物品做好防蟲蛀、鼠咬、發(fā)霉變質(zhì)工作。
3、庫(kù)房?jī)?nèi)閑人免進(jìn)，非工作人員不允許在庫(kù)房?jī)?nèi)停留。
4、二級(jí)庫(kù)房?jī)?nèi)禁止吸煙、攜帶火種，注意消防安全，庫(kù)管員要做好監(jiān)督工作。
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為加強(qiáng)本局檔案庫(kù)房管理，確保庫(kù)存檔案的安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)檔案法》和自治區(qū)檔案工作有關(guān)規(guī)定，制定本管理制度。
一、檔案庫(kù)房是保存檔案的重要場(chǎng)所，由局辦公室負(fù)責(zé)管理。除檔案管理工作人員外，其他人員不能隨意進(jìn)入檔案庫(kù)房，如工作確實(shí)需要，由檔案管理工作人員陪同進(jìn)出。
二、檔案進(jìn)出庫(kù)房，要履行登記手續(xù)，包括檔案收進(jìn)入庫(kù)，庫(kù)存檔案調(diào)出室外及日常的調(diào)閱、歸還。
三、做好庫(kù)房的`防蟲、防蛀、防霉和防鼠工作。新接收入庫(kù)的檔案要嚴(yán)格檢查，對(duì)有蟲蛀、發(fā)霉及其它問(wèn)題的檔案須經(jīng)技術(shù)處理后方可入庫(kù)。
四、庫(kù)房?jī)?nèi)安置溫濕度計(jì)，每天定時(shí)測(cè)記。庫(kù)房的溫度控制在14-24℃之間，相對(duì)濕度控制在45-60％之間。超出標(biāo)準(zhǔn)范圍時(shí)，要及時(shí)采取自然通風(fēng)或機(jī)械除濕、降溫等措施進(jìn)行調(diào)控。
五、定期清點(diǎn)庫(kù)存案卷，核實(shí)帳、物是否相符，發(fā)現(xiàn)案卷短缺或長(zhǎng)期借出未歸還的，及時(shí)追查。
六、定期檢查用電設(shè)備和消防設(shè)施狀況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)修或更新。
七、庫(kù)房?jī)?nèi)應(yīng)保持整潔，定期清掃，不得堆放與檔案無(wú)關(guān)的物品。庫(kù)房周圍嚴(yán)禁存放易燃易爆物品。
八、庫(kù)房無(wú)人時(shí)，除必須持續(xù)工作的保溫、保濕、消防、防盜等電子設(shè)備外，應(yīng)關(guān)閉用電設(shè)備，鎖緊門窗。上下班要檢查門窗，注意防盜。
九、出現(xiàn)火災(zāi)、洪澇災(zāi)害、突發(fā)性群體的事件和危害公共安全事件等危及檔案安全的險(xiǎn)情時(shí)，應(yīng)立即報(bào)警同時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，開(kāi)展搶險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移等保護(hù)措施。
庫(kù)房管理制度7
1、建立建全庫(kù)房管理制度，由專職保管員負(fù)責(zé)。
2、庫(kù)管要熟悉庫(kù)房的各類圖書架位，及時(shí)做好圖書上下架工作。庫(kù)存圖書要做到架位準(zhǔn)確、擺放合理、整齊。庫(kù)管要及時(shí)搞好庫(kù)存圖書的維護(hù)和清潔工作，防止圖書霉?fàn)�、變質(zhì)。
3、要認(rèn)真作好庫(kù)存圖書登記，對(duì)出入庫(kù)圖書根據(jù)出入庫(kù)憑證及時(shí)更新記錄，登記清楚。做到庫(kù)房記錄與云因發(fā)行軟件數(shù)據(jù)記錄相符，記錄與實(shí)物相符。
4、圖書入庫(kù)要及時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后立即辦理入庫(kù)手續(xù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)與有關(guān)人員聯(lián)系，妥善處理。
5、圖書出庫(kù)時(shí)，要仔細(xì)核對(duì)出庫(kù)單上的`書名、數(shù)量、價(jià)格以及主管經(jīng)理簽字等，避免出現(xiàn)差錯(cuò)。沒(méi)有出庫(kù)單，一律不得出庫(kù)。
6、根據(jù)公司的要求，及時(shí)報(bào)送庫(kù)存圖書的入庫(kù)、出庫(kù)、庫(kù)存結(jié)算等報(bào)表，為核算工作提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
7、及時(shí)反饋庫(kù)存圖書情況，為市場(chǎng)銷售提供參考依據(jù)。
8、每個(gè)月末必須進(jìn)行一次清庫(kù)、盤庫(kù)，對(duì)于盤虧、盤盈情況及時(shí)報(bào)送主管經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門。盤點(diǎn)結(jié)果必須和銷售發(fā)行記錄相符，否則應(yīng)查明原因，由相關(guān)人員承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
9、庫(kù)房由庫(kù)管統(tǒng)一管理，與工作無(wú)關(guān)的人員不得隨意進(jìn)入庫(kù)房。庫(kù)房?jī)?nèi)不得堆放私人物品。
10、嚴(yán)格執(zhí)行安全制度，防水、防火、防盜，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)匯報(bào)并處理。
庫(kù)房管理制度8
醫(yī)院庫(kù)房管理制度是醫(yī)院運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，它涵蓋了物資采購(gòu)、入庫(kù)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用、盤點(diǎn)以及報(bào)廢等全過(guò)程的管理規(guī)定，旨在確保醫(yī)療設(shè)備、藥品和其他醫(yī)療用品的有效管理，保障醫(yī)療服務(wù)的正常進(jìn)行。
內(nèi)容概述：
1、物資采購(gòu)：明確采購(gòu)流程，包括需求申報(bào)、審批、招標(biāo)、合同簽訂及付款等環(huán)節(jié)。
2、入庫(kù)管理：規(guī)定物品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保入庫(kù)物資的質(zhì)量，并及時(shí)錄入庫(kù)存系統(tǒng)。
3、存儲(chǔ)管理：設(shè)定合理的`存儲(chǔ)條件，如溫濕度控制、分類存放、定期檢查等。
4、領(lǐng)用管理：制定領(lǐng)用審批制度，跟蹤物資去向，防止浪費(fèi)和濫用。
5、盤點(diǎn)管理：定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，與賬面庫(kù)存對(duì)比，確保賬實(shí)相符。
6、報(bào)廢處理：設(shè)定報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范報(bào)廢流程，防止醫(yī)療廢物對(duì)環(huán)境的影響。
庫(kù)房管理制度9
一、食品經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所人員每年必須按時(shí)進(jìn)行健康檢查，新參加工作和臨時(shí)參加工作的從業(yè)人員必須先進(jìn)行健康檢查，取得《健康證》后方可參加工作。杜絕先上崗后體檢，不得超期使用《健康證》。
二、患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動(dòng)性肺結(jié)核，化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品安全疾病的'人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。食品經(jīng)營(yíng)者應(yīng)當(dāng)將其調(diào)整到其他不影響食品安全的工作崗位。
三、食品經(jīng)營(yíng)者應(yīng)依法建立從業(yè)人員健康檔案管理制度，對(duì)從業(yè)人員健康狀況進(jìn)行日常監(jiān)督管理，及時(shí)組織辦理《健康證》，組織每日人員晨檢，督促以上“五病”人員調(diào)離。
四、從業(yè)人員必須認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)法律法規(guī)，掌握本崗位要求，養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，嚴(yán)格規(guī)范操作。經(jīng)營(yíng)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)將手洗凈，穿戴整潔的工作衣、帽；頭發(fā)梳理整齊并置于帽后，銷售無(wú)包裝的直接入口的食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)使用無(wú)毒、清潔的銷售根據(jù)、戴口罩。不得用手抓取直接入口食品或用勺直接嘗味。用后的工具不得隨處亂放。
五、堅(jiān)持科學(xué)的洗手習(xí)慣：從業(yè)人員操作前、便后以及從事與食品無(wú)關(guān)的其他活動(dòng)后應(yīng)洗手，先用消毒液消毒，后用流動(dòng)水沖洗。
六、從業(yè)人員不得留過(guò)長(zhǎng)頭發(fā)、長(zhǎng)指甲，不得涂指甲油、戴戒指、耳環(huán)等飾品。不得面對(duì)食品打噴嚏、咳嗽，不得在食品加工場(chǎng)所或銷售場(chǎng)所內(nèi)吸煙、吃東西、隨地吐痰，不得穿工作服入廁及其他有礙食品安全的行為。
庫(kù)房管理制度10
庫(kù)房物資管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它的主要作用在于確保企業(yè)資源的有效管理與合理利用。通過(guò)制定和執(zhí)行這一制度，企業(yè)能夠規(guī)范物資的入庫(kù)、存儲(chǔ)、領(lǐng)用和報(bào)廢等流程，防止物資浪費(fèi)，提高運(yùn)營(yíng)效率，保障生產(chǎn)活動(dòng)的順利進(jìn)行。
內(nèi)容概述：
庫(kù)房物資管理制度主要包括以下幾個(gè)方面：
1.物資分類與編碼：對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行科學(xué)分類，并給予唯一的.編碼，便于識(shí)別和管理。
2.入庫(kù)管理：規(guī)定物資驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保入庫(kù)物資的質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。
3.存儲(chǔ)管理：設(shè)定合理的存儲(chǔ)條件和方法，防止物資損壞，同時(shí)進(jìn)行定期盤點(diǎn)，確保賬實(shí)相符。
4.發(fā)放與領(lǐng)用：明確物資領(lǐng)用審批流程，確保物資按需發(fā)放，防止濫用或浪費(fèi)。
5.庫(kù)存控制：設(shè)置安全庫(kù)存水平，預(yù)警物資短缺或過(guò)剩，及時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃。
6.報(bào)廢與處理：規(guī)定物資報(bào)廢的條件和程序，對(duì)無(wú)法使用的物資進(jìn)行合理處置。
庫(kù)房管理制度11
1、目的
規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，保證存儲(chǔ)期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。
2、適用范圍
適用于采購(gòu)物資、成品的出入庫(kù)及存儲(chǔ)控制。
3、職責(zé)
倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)產(chǎn)品的存儲(chǔ)控制。品質(zhì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。
4、程序
4.1出入庫(kù)手續(xù)
4.1.1采購(gòu)物資到廠需由購(gòu)買人員和倉(cāng)庫(kù)保管員共同驗(yàn)證與購(gòu)買計(jì)劃是否相符，如不相符由購(gòu)買人員與廠家或代理商溝通并上報(bào)生產(chǎn)部長(zhǎng)，做出接收或退貨。并由倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)品名、規(guī)格、數(shù)量無(wú)誤，包裝有無(wú)損壞。對(duì)于購(gòu)進(jìn)的A類物資需由倉(cāng)庫(kù)保管貼材料標(biāo)簽，填寫《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》交給檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。B類物資由購(gòu)買人員和保管員確認(rèn)物料品名、規(guī)格、數(shù)量等無(wú)誤后，填寫《入庫(kù)單》，辦理入庫(kù)手續(xù)。
4.1.2A類物資倉(cāng)庫(kù)保管根據(jù)品質(zhì)《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》或合格標(biāo)識(shí)，辦理入庫(kù)手續(xù)，及時(shí)登帳。
4.1.3A類物資與B類物資應(yīng)分開(kāi)入帳及存放。
4.1.4生產(chǎn)部生產(chǎn)的成品應(yīng)由品質(zhì)檢查合格后，每天固定時(shí)間由倉(cāng)庫(kù)管理員按品質(zhì)《成品檢驗(yàn)記錄》和傳遞單入庫(kù)，并將傳遞單由倉(cāng)庫(kù)管理員簽字回收后換材料標(biāo)識(shí)卡。標(biāo)識(shí)卡上由品質(zhì)人員做合格標(biāo)識(shí)。由叉車司機(jī)將成品移入倉(cāng)庫(kù)管理員指定的區(qū)域擺放。并及時(shí)辦理成品入庫(kù)單。
4.1.5發(fā)貨時(shí)需由營(yíng)業(yè)發(fā)出的交貨指示書并由相關(guān)人員簽字后，倉(cāng)庫(kù)保管方可發(fā)貨并辦理成品出庫(kù)單。
4.1.6發(fā)貨前倉(cāng)庫(kù)需先核實(shí)待發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的小包裝)標(biāo)識(shí)清楚后，才能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。
4.1.7凡錯(cuò)發(fā)錯(cuò)領(lǐng)及因計(jì)劃變更客戶退貨均應(yīng)填寫入庫(kù)單并注明原因由倉(cāng)庫(kù)保管員重新入庫(kù)。
4.1.8原材料出庫(kù)時(shí)需由車間擔(dān)當(dāng)填寫領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)保管員領(lǐng)料，倉(cāng)庫(kù)保管員需及時(shí)填寫出庫(kù)單辦理原材料出庫(kù)手續(xù)。當(dāng)因生產(chǎn)計(jì)劃變更或生產(chǎn)后有剩料時(shí)(包括料頭)車間擔(dān)當(dāng)應(yīng)填寫退料單并注明原因向倉(cāng)庫(kù)管理員退料，倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)填寫入庫(kù)單辦理入庫(kù)手續(xù)。料頭由倉(cāng)庫(kù)保管員上報(bào)部長(zhǎng)和總經(jīng)理做出處理決定。
4.1.9B類物資及其它副料需領(lǐng)用人填寫領(lǐng)用申請(qǐng)生產(chǎn)部長(zhǎng)簽字后方可領(lǐng)用。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)及時(shí)辦理B類物資出庫(kù)手續(xù)。
4.1.10倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)所有出入庫(kù)物品均應(yīng)做到每天下班前帳面清理、每周匯總、每月盤點(diǎn)結(jié)算并上報(bào)。
4.2儲(chǔ)存物品的堆放要求
4.2.1倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有貯存區(qū)域的`規(guī)劃，庫(kù)存物資應(yīng)按用途、性能、規(guī)格，運(yùn)用立體貯存方法確定擺放位置。全面按5S要求嚴(yán)格管理，做到物品擺放清晰、明了、便于存取。
4.2.2物品分區(qū)、分類排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)，實(shí)際存儲(chǔ)物品應(yīng)與平面圖一致。
4.2.3易損物品、危險(xiǎn)物品，顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。
4.2.4堆放的位置、高度或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)，和安全情況由做出標(biāo)定。所有物品堆放高度限制在3M以下。
4.2.5存取物品時(shí)應(yīng)輕拿請(qǐng)放，以免發(fā)生碰撞產(chǎn)生不良和返修品。
4.3倉(cāng)庫(kù)存放量及存期的控制
4.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動(dòng)資金和保存期太長(zhǎng)產(chǎn)生不良品，倉(cāng)庫(kù)物流應(yīng)做到“先進(jìn)先出”避免產(chǎn)品積壓。
4.3.2倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)對(duì)應(yīng)每月生產(chǎn)計(jì)劃、發(fā)貨計(jì)劃和安全庫(kù)存情況，發(fā)現(xiàn)缺品時(shí)應(yīng)及時(shí)上報(bào)部長(zhǎng)，以盡快采取措施。
4.4貯存物品的環(huán)境及安全要求
4.4.1倉(cāng)庫(kù)門窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊，房頂不漏雨、墻面不滲水、地面不冒水，做到防濕、防潮并保持通風(fēng)。
4.4.2庫(kù)房區(qū)內(nèi)域不得使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會(huì)過(guò)分發(fā)熱的電器，配備足夠的消防器材和設(shè)備，保持防火通道的暢通。
4.4.3倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)遵守公司的安全操作規(guī)程注意安全
4.4.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)配置適當(dāng)?shù)难b卸設(shè)備，保持適宜的貯存環(huán)境。
4.4.5沒(méi)有倉(cāng)庫(kù)管理員同意任何人不得隨意進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)區(qū)域隨意存取物品。
4.5倉(cāng)庫(kù)管理人員交接手續(xù)
倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人換任時(shí)，應(yīng)辦理交接手續(xù)，原倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)經(jīng)手的帳本簽字、新?lián)Q任的倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人在部門負(fù)責(zé)人和務(wù)部門的見(jiàn)證下辦理交接手續(xù)。
庫(kù)房管理制度12
1. 目的
加強(qiáng)在庫(kù)藥品的管理，保證藥品質(zhì)量。
2. 適用范圍
適用于儲(chǔ)存管理。
3. 職責(zé)
保管員：負(fù)責(zé)本制度的實(shí)施。
質(zhì)管員：負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督貯存過(guò)程的質(zhì)量管理工作。
4. 內(nèi)容
4.1保管員應(yīng)具有高中以上學(xué)歷，經(jīng)市藥監(jiān)局培訓(xùn)合格后方可上崗。
4.2藥品儲(chǔ)存應(yīng)按藥品的性質(zhì)，分類進(jìn)行儲(chǔ)存，藥品與非藥品，內(nèi)用與外用藥，處方藥與非處方藥，性質(zhì)相互影響，易串味的藥品的`藥品分區(qū)存放，特殊管理藥品和不合格品單獨(dú)存放，有明顯標(biāo)志。
4.3根據(jù)藥品儲(chǔ)存條件，儲(chǔ)存于相應(yīng)庫(kù)中
——常溫庫(kù)：溫度控制 0--30℃以內(nèi)，相對(duì)濕度控制在45%--75%以內(nèi)。
——陰涼庫(kù)：溫度控制 0--20℃以內(nèi)，相對(duì)濕度控制在45%--75%以內(nèi)。
——冷 庫(kù)：溫度控制 2--10℃以內(nèi)，相對(duì)濕度控制在45%--75%以內(nèi)。
4.4藥品堆垛應(yīng)有一定的距離，與墻、屋頂?shù)拈g距不少于30厘米，與散熱器或供熱管道間距不小于30厘米，與地面的間距不小于10厘米。
4.5藥品儲(chǔ)存實(shí)施色標(biāo)管理，合格品區(qū)---綠色;退貨品區(qū)---黃色;待驗(yàn)區(qū)---黃色;不合格品區(qū)---紅色。
4.6庫(kù)存藥品要按批號(hào)順序分開(kāi)或依次堆碼。
4.7 酒精等危險(xiǎn)藥品庫(kù)存不得超過(guò)20瓶，不合格藥品的確認(rèn)、報(bào)損、銷毀應(yīng)有完善的手續(xù)和記錄。
4.8庫(kù)房要配備窗簾、滅火器、防盜、干燥桶等設(shè)施、設(shè)備，定期維修，保持良好運(yùn)轉(zhuǎn)。
4.9保持庫(kù)房、貨架的清潔衛(wèi)生，庫(kù)房應(yīng)設(shè)有防鼠、防污染等設(shè)施，嚴(yán)防藥品被污染、鼠咬、蟲駐、發(fā)霉等現(xiàn)象，保證庫(kù)房地面無(wú)灰塵、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。
4.10對(duì)儲(chǔ)存藥品定期檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理。
4.11因人為原因造成質(zhì)量事故，按藥店有關(guān)規(guī)定處理。
庫(kù)房管理制度13
1 藥品管理
（1）藥品管理要遵循“定額管理、安全有效、加速周轉(zhuǎn)、保證供應(yīng)”的原則。
�。�2）藥品應(yīng)根據(jù)醫(yī)療業(yè)務(wù)的需要，實(shí)行計(jì)劃采購(gòu)、計(jì)劃供應(yīng)的辦法。
�。�3）藥品的購(gòu)入和領(lǐng)用，必須履行嚴(yán)格的出入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)辦理出入庫(kù)手續(xù)的藥品采購(gòu)不得入帳；倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)堅(jiān)持先入庫(kù)、后領(lǐng)出的原則。
�。�4）藥房和藥庫(kù)至少每季度應(yīng)進(jìn)行1次有會(huì)計(jì)人員參與的盤點(diǎn)。對(duì)盤盈、盤虧的藥品要查明原因，按規(guī)定及時(shí)進(jìn)行帳務(wù)處理。
�。�5）藥品管理按照核定的藥品周轉(zhuǎn)金定額組織藥品儲(chǔ)備，合理劃分藥庫(kù)和藥房?jī)?chǔ)備金額；嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《藥品管理法》和公費(fèi)醫(yī)療管理的有關(guān)制度規(guī)定；我院制劑中心的自制藥品一律按市物價(jià)局批準(zhǔn)的批發(fā)價(jià)辦理入庫(kù)手續(xù)。
�。�6）藥品定價(jià)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行物價(jià)部門的有關(guān)規(guī)定，不得擅自提價(jià)銷售。
（7）藥庫(kù)屬于限制進(jìn)入的重地，與藥品無(wú)關(guān)的人員如非工作需要不得進(jìn)入；藥房領(lǐng)用藥品需指定專人辦理，送藥工應(yīng)由藥劑科統(tǒng)一管理，送藥過(guò)程應(yīng)有藥房工作人員隨行護(hù)送。
�。�8）藥房工作人員不得選擇性地領(lǐng)藥，凡藥庫(kù)有藥而臨床需用的必須備齊；不得為藥品供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)某種藥品的處方銷售量。
�。�9）藥庫(kù)沒(méi)有而臨床救治急需的藥品，由臨床科室提出申請(qǐng)、藥事委員會(huì)主任委員審批、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后限量限批購(gòu)買，用完即停，其入出庫(kù)手續(xù)按上述規(guī)定辦理。
2 藥品核算
2.1 我院的藥品核算遵循 “金額管理、重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)、實(shí)耗實(shí)銷”的原則:“金額管理”是按購(gòu)進(jìn)價(jià)加成后以零售價(jià)進(jìn)行金額核算，控制藥品在醫(yī)院流通的全過(guò)程�！爸攸c(diǎn)統(tǒng)計(jì)”是指藥房對(duì)各種毒、麻、劇、限及稀缺貴重藥品的領(lǐng)退、銷售、消耗、結(jié)存都必須按數(shù)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。“實(shí)耗實(shí)銷”是指藥房必須根據(jù)實(shí)際處方或醫(yī)囑銷售、消耗的藥品按金額列報(bào)支出。
2．2 藥品會(huì)計(jì)應(yīng)設(shè)置“藥庫(kù)藥品”、“藥房藥品”、“藥品進(jìn)銷差價(jià)”三個(gè)總帳科目進(jìn)行核算，藥庫(kù)藥品按政府招標(biāo)價(jià)格購(gòu)進(jìn)計(jì)價(jià)，藥房藥品按零售價(jià)計(jì)價(jià)，藥品管理部門由財(cái)務(wù)科派駐藥品會(huì)計(jì)，對(duì)藥品的增減存情況進(jìn)行核算和監(jiān)督。藥房會(huì)計(jì)要正確計(jì)算每日處方銷售額并與收款核對(duì)。
2．3 藥品會(huì)計(jì)必須準(zhǔn)確地核算藥房藥品的銷售情況，并按月計(jì)算藥品綜合加成率或差價(jià)率，核算藥品費(fèi)用并結(jié)轉(zhuǎn)支出，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)已實(shí)現(xiàn)的藥品進(jìn)銷差價(jià)。
3 物資管理
3．1 衛(wèi)生材料和其他材料等物資要按照“計(jì)劃采購(gòu)、定量定額供應(yīng)”的辦法進(jìn)行。防止盲目購(gòu)進(jìn)，造成積壓、浪費(fèi)。
3.2 消耗性低值易耗品應(yīng)按定額進(jìn)行管理，實(shí)行科室核算，根據(jù)各科室的實(shí)際消耗情況，核定消耗定額，按定額領(lǐng)用；申請(qǐng)領(lǐng)用條應(yīng)有科室護(hù)士長(zhǎng)或科主任的親筆簽名才可發(fā)貨，單價(jià)超過(guò)100元或成批物資價(jià)值超過(guò)500元的，批領(lǐng)人必須親自領(lǐng)取或電話通知庫(kù)房發(fā)貨，否則，庫(kù)房有權(quán)拒絕發(fā)貨。
3.3 高值醫(yī)用耗材采取公開(kāi)招標(biāo)確定供貨商，由供貨商提供實(shí)物擺貨到臨床科室（耗材所有權(quán)屬于供貨商），病人自選品種型號(hào)，明碼實(shí)價(jià)；病人選用耗材的電腦識(shí)別碼連同病人選材同意書歸入病歷保管。
3.4 臨床科室對(duì)高值醫(yī)用耗材的使用每月1次編列成報(bào)表，包括病人姓名、住院號(hào)、用量等資料，連同供應(yīng)商的發(fā)票一并送設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)辦理入、出庫(kù)手續(xù)，設(shè)備科采購(gòu)員按購(gòu)進(jìn)程序報(bào)批后，送醫(yī)保物價(jià)科核實(shí)收費(fèi)記帳情況，再送財(cái)務(wù)科審核會(huì)計(jì)審核入帳。
3.5 我院的總務(wù)科、設(shè)備科倉(cāng)庫(kù)管理員每月5日前將上月的'物資進(jìn)、領(lǐng)、存匯總表交財(cái)務(wù)科主管會(huì)計(jì)對(duì)帳。
3.6 緊急情況下的需用物資可特殊處理，由使用科室提出申請(qǐng)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批、院長(zhǎng)批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)；對(duì)于超過(guò)政府招標(biāo)限額的物資，向上級(jí)主管部門、財(cái)政部門采購(gòu)辦申請(qǐng)?zhí)乩少?gòu)。
3.7 庫(kù)房物資過(guò)期失效的，需申請(qǐng)報(bào)廢，對(duì)報(bào)廢數(shù)量較大或金額超過(guò)1 000元的，要追究申購(gòu)人的責(zé)任；庫(kù)房物資缺損的，要查明原因，分清責(zé)任，追究責(zé)任人。
3.8 庫(kù)房每季度應(yīng)自行盤點(diǎn)1次，核對(duì)帳實(shí)；每年年終應(yīng)進(jìn)行1次有財(cái)務(wù)科主管會(huì)計(jì)（或?qū)徲?jì)顧問(wèn)）參與監(jiān)督的盤點(diǎn)；盤盈、盤虧要查明原因，及時(shí)處理。
4 加強(qiáng)業(yè)務(wù)流程各環(huán)節(jié)的控制
5 藥品及庫(kù)存物資付款審批與執(zhí)行相分離
�。�1）財(cái)務(wù)科審核會(huì)計(jì)嚴(yán)格核對(duì)采購(gòu)發(fā)票、驗(yàn)收單、入庫(kù)單、合同等有關(guān)憑證，檢查其真實(shí)性、完整性、合法性，及時(shí)辦理入帳。
�。�2）預(yù)付賬款和定金的授權(quán)批準(zhǔn)按支出控制的有關(guān)規(guī)定辦理。
�。�3）財(cái)務(wù)科債權(quán)債務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)付賬款和應(yīng)付票據(jù)的管理，已到期的應(yīng)付款項(xiàng)編列付款審批表，經(jīng)批準(zhǔn)后由出納辦理結(jié)算與支付。
�。�4）建立退貨管理制度，發(fā)生采購(gòu)?fù)素浀�，及時(shí)收回貨款。
6 藥品及庫(kù)存物資的監(jiān)督檢查
�。�1）定期檢查存貨藥品及庫(kù)存物資收、發(fā)、存各環(huán)節(jié)管理制度的執(zhí)行情況。
（2）定期檢查藥品及庫(kù)存物資會(huì)計(jì)核算制度的執(zhí)行情況。
（3）定期檢查對(duì)不相容崗位的人員輪換的執(zhí)行情況。
�。�4）檢查藥品及庫(kù)存物資安全存量及經(jīng)濟(jì)采購(gòu)量的執(zhí)行情況。
庫(kù)房管理制度14
本酒店庫(kù)房管理制度旨在規(guī)范庫(kù)存管理，確保物資安全，提高運(yùn)營(yíng)效率，主要涉及以下幾個(gè)方面：
1、庫(kù)房布局與設(shè)施
2、物資采購(gòu)與入庫(kù)
3、庫(kù)存控制與盤點(diǎn)
4、發(fā)放與領(lǐng)用流程
5、庫(kù)房安全與衛(wèi)生
6、庫(kù)房人員職責(zé)與培訓(xùn)
內(nèi)容概述：
1、庫(kù)房布局與設(shè)施：明確庫(kù)房分區(qū)，合理規(guī)劃存儲(chǔ)空間，配備必要的防火、防盜設(shè)施。
2、物資采購(gòu)與入庫(kù)：規(guī)定采購(gòu)流程，確保物資質(zhì)量，規(guī)范入庫(kù)驗(yàn)收，建立詳細(xì)的'物資檔案。
3、庫(kù)存控制與盤點(diǎn)：設(shè)定安全庫(kù)存水平，定期進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存策略。
4、發(fā)放與領(lǐng)用流程：制定嚴(yán)格的發(fā)放制度，確保物資流向清晰，防止浪費(fèi)。
5、庫(kù)房安全與衛(wèi)生：保持庫(kù)房整潔，執(zhí)行安全操作規(guī)程，預(yù)防安全事故。
6、庫(kù)房人員職責(zé)與培訓(xùn)：明確庫(kù)房人員工作職責(zé)，定期進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，提升管理水平。
庫(kù)房管理制度15
一、根據(jù)藥品使用情況，做好藥品采購(gòu)供應(yīng)工作
1、常規(guī)用藥根據(jù)HIS統(tǒng)計(jì)的月平均值及庫(kù)存情況購(gòu)買，特殊用藥根據(jù)臨床實(shí)際藥品使用情況購(gòu)買。
2、根據(jù)貨源情況及時(shí)向藥庫(kù)管理人員及各專業(yè)組提供信息，根據(jù)需要調(diào)配各專業(yè)組藥品，避免發(fā)生斷藥或藥品積壓情況。
二、票據(jù)管理
1、采購(gòu)員認(rèn)真審核發(fā)票中各項(xiàng)信息（藥品進(jìn)價(jià)、產(chǎn)地、規(guī)格等）是否正確，是否有供貨單位的印章。
2、對(duì)有問(wèn)題的票據(jù)，及時(shí)與供貨單位聯(lián)系解決。每月月底做好藥品結(jié)算工作。
藥庫(kù)進(jìn)貨檢查驗(yàn)收制度
一、醫(yī)院購(gòu)藥應(yīng)以保證藥品質(zhì)量為前提，從具有資質(zhì)的經(jīng)營(yíng)企業(yè)進(jìn)貨。
二、首次供貨的經(jīng)營(yíng)企業(yè)應(yīng)確認(rèn)其資質(zhì)，留存供貨企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、GMP證書、經(jīng)營(yíng)許可證，質(zhì)量保證協(xié)議與銷售人員資質(zhì)、銷售人員授權(quán)委托書等相關(guān)資料。
三、購(gòu)進(jìn)藥品應(yīng)有隨行發(fā)票，做到票、賬、貨相符。入庫(kù)單據(jù)保存15年備查。
四、驗(yàn)收藥品時(shí)，應(yīng)同時(shí)檢查藥品的批準(zhǔn)文號(hào)、規(guī)格、劑型、數(shù)量、標(biāo)簽、包裝等，做到發(fā)票與藥品相符。驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)原始票據(jù)，嚴(yán)格逐批查驗(yàn)藥品。
五、藥品驗(yàn)收入庫(kù)原則上當(dāng)日完成，不得超過(guò)兩個(gè)工作日。對(duì)貴重、毒、麻及有溫度貯存要求的藥品，必須隨到隨驗(yàn)，及時(shí)入庫(kù)。
六、進(jìn)口藥品驗(yàn)收時(shí)，每一批號(hào)均要有蓋有供貨單位質(zhì)量機(jī)構(gòu)原印章的《進(jìn)口藥品注冊(cè)證》和口岸藥檢所出據(jù)的《藥檢報(bào)告書》復(fù)印件。
七、退庫(kù)藥品應(yīng)查驗(yàn)批號(hào)，確認(rèn)為本庫(kù)房發(fā)出的藥品后，根據(jù)入庫(kù)驗(yàn)收要求驗(yàn)收入庫(kù)。
八、驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)不合格的藥品，包括外包裝污染、盒內(nèi)有破損、規(guī)格、數(shù)量不符等問(wèn)題時(shí)，不得入庫(kù)，及時(shí)與采購(gòu)聯(lián)系解決。
藥庫(kù)藥品的出庫(kù)復(fù)核制度
一、藥品出庫(kù)須雙人復(fù)核，出庫(kù)單與實(shí)物復(fù)核，復(fù)核內(nèi)容包括：藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)地等與出庫(kù)單相符，核對(duì)無(wú)誤后方可簽字出庫(kù)。
二、搶救用藥品、臨床急需藥品及節(jié)假日藥品的出庫(kù)，如為單人發(fā)藥則需要再次核對(duì)并雙簽字。
三、藥品出庫(kù)后，領(lǐng)藥單位驗(yàn)收并簽字，出庫(kù)單一聯(lián)交藥房，一聯(lián)庫(kù)房留存?zhèn)洳椤?/p>
藥庫(kù)藥品的在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理制度
一、庫(kù)管人員要求本著藥劑工作者的職業(yè)道德，對(duì)藥品進(jìn)行科學(xué)的養(yǎng)護(hù)，以保證質(zhì)量、降低損耗。
二、庫(kù)管人員應(yīng)掌握藥品的儲(chǔ)存知識(shí)，了解其的理化性質(zhì)，采取綜合措施，選擇合適的儲(chǔ)存條件，保證藥品質(zhì)量。
三、藥品應(yīng)分類儲(chǔ)存，定位存放；藥品收發(fā)過(guò)程中不野蠻裝卸。四、對(duì)有儲(chǔ)存溫濕度要求的藥品，應(yīng)嚴(yán)格按照要求貯存。
五、溫濕度計(jì)應(yīng)放在庫(kù)房空氣流通的位置。每個(gè)工作日9:00記錄庫(kù)房溫、濕度，當(dāng)溫濕度超出要求時(shí)，應(yīng)立即采取降溫、保溫、除濕、增濕等措施，使其達(dá)到規(guī)定的溫濕度范圍內(nèi)。定期檢查溫濕度監(jiān)控設(shè)備的運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)處理并記錄，每月打印一次各冰箱溫、濕度記錄（時(shí)間取8:00記錄值）。如記錄人非溫濕度管理員或記錄時(shí)間非規(guī)定時(shí)間，應(yīng)在溫濕度記錄表進(jìn)行簽名、登記。
六、對(duì)在規(guī)定的儲(chǔ)存下仍易變質(zhì)的藥品，應(yīng)定期檢查其外觀變化，并做記錄；對(duì)易串味的藥品應(yīng)分開(kāi)存放。
七、每季度盤點(diǎn)后及時(shí)匯總近效期藥品情況并通知采購(gòu)采取措施，避免藥品過(guò)期。
八、發(fā)現(xiàn)藥品內(nèi)包裝有破損的，不得繼續(xù)發(fā)放，及時(shí)通知采購(gòu)解決。
九、注意采取必要措施防止藥品發(fā)生蟲蛀、鼠咬、霉變等情況；定期檢查藥品的質(zhì)量，并做記錄。
藥庫(kù)藥品效期管理制度
一、藥品驗(yàn)收入庫(kù)時(shí)，管庫(kù)人員必須認(rèn)真核查藥品的有效期，所購(gòu)藥品必須標(biāo)明有效期，原則上要求購(gòu)進(jìn)的有效期在一年以上，對(duì)有效期小于六個(gè)月的拒絕入庫(kù)，特殊用藥除外。
二、做好藥庫(kù)采購(gòu)計(jì)劃，制定合理的庫(kù)存，原則上藥品周轉(zhuǎn)天數(shù)不超過(guò)30天。
三、庫(kù)管人員進(jìn)行入庫(kù)時(shí)，準(zhǔn)確錄入藥品批號(hào)及有效期，每月盤點(diǎn)后將近效期藥品（效期
四、發(fā)放藥品時(shí)遵守近效期先出的原則，出庫(kù)時(shí)核對(duì)系統(tǒng)出庫(kù)時(shí)的批號(hào)，保持實(shí)物與管理系統(tǒng)內(nèi)的批號(hào)一致。
五、近效期藥品辦理完退換手續(xù)時(shí)，按要求填寫記錄并簽字。
六、過(guò)期藥品及問(wèn)題藥品退回藥庫(kù)時(shí)，登記后進(jìn)行封存，存放在不合格區(qū)。
七、對(duì)已過(guò)期而無(wú)法退給供應(yīng)商的藥品，根據(jù)報(bào)損相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行報(bào)損。
藥庫(kù)退庫(kù)管理制度
一、藥品庫(kù)只接收藥房、配液室的退庫(kù)藥品，不得接受其它來(lái)源的退藥。
二、退庫(kù)藥品視為進(jìn)貨藥品，嚴(yán)格入庫(kù)驗(yàn)收，內(nèi)容包括：藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號(hào)，有效期等是否與進(jìn)貨時(shí)的登記相符，不相符的藥品應(yīng)拒絕入庫(kù)。
三、退庫(kù)藥品應(yīng)及時(shí)入賬，根據(jù)藥品實(shí)際情況通知采購(gòu)人員處理。四、因質(zhì)量問(wèn)題退庫(kù)的藥品（包括包裝有破損、字跡不清的、藥品變色等），應(yīng)單獨(dú)存放于不合格藥品區(qū)，及時(shí)通知采購(gòu)人員與醫(yī)藥公司聯(lián)系退換。
采購(gòu)人員崗位責(zé)任制
一、采購(gòu)員負(fù)責(zé)將采購(gòu)計(jì)劃上報(bào)院領(lǐng)導(dǎo)審批后傳送至醫(yī)藥公司，采購(gòu)計(jì)劃根據(jù)臨床需要及時(shí)調(diào)整，以銷定進(jìn)。減少積壓，及時(shí)滿足臨床藥品的供應(yīng)。
二、以本地大型醫(yī)藥公司為進(jìn)貨主渠道，保證質(zhì)量，不購(gòu)入假、劣藥品。
三、在采購(gòu)工作中，不能私自收受現(xiàn)金及物品回扣，堅(jiān)決杜絕不正之風(fēng)。
四、對(duì)短缺藥品要積極尋找貨源，對(duì)臨床急需的藥品，要克服一切困難，及時(shí)保證供應(yīng)。
五、購(gòu)入近效期藥品時(shí)應(yīng)掌握好數(shù)量，除有充分理由，購(gòu)入有效期不能少于6個(gè)月。
六、對(duì)于近交期、積壓、質(zhì)量不合格、原包裝藥品殘破等情況的藥品負(fù)責(zé)聯(lián)系退換，及時(shí)處理并進(jìn)行登記。
七、采購(gòu)藥品后，發(fā)票上如有價(jià)格變動(dòng)，應(yīng)及時(shí)通知有關(guān)人員。八、發(fā)現(xiàn)醫(yī)院藥品價(jià)格相關(guān)問(wèn)題時(shí)，及時(shí)聯(lián)系供貨商解決
。九、每月底負(fù)責(zé)與經(jīng)營(yíng)單位核對(duì)結(jié)算賬務(wù)，經(jīng)主管院長(zhǎng)審批簽字后，向財(cái)務(wù)報(bào)賬。
十、協(xié)助做好庫(kù)房日常工作及每月的盤點(diǎn)工作。
藥庫(kù)管理人員崗位責(zé)任制
一、每周負(fù)責(zé)制擬定定采購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)組長(zhǎng)確認(rèn)后，將計(jì)劃報(bào)采購(gòu)員，并掌握所購(gòu)藥品到庫(kù)情況，保證臨床用藥的供應(yīng)。
二、購(gòu)入進(jìn)口藥品須嚴(yán)格查驗(yàn)進(jìn)口注冊(cè)證及進(jìn)口口岸檢驗(yàn)報(bào)告，核對(duì)物價(jià)批文。
三、負(fù)責(zé)在庫(kù)藥品的養(yǎng)護(hù)工作。嚴(yán)格按照藥品的貯存要求儲(chǔ)存，掌握在儲(chǔ)存期間的變化規(guī)律，積極創(chuàng)造適宜的儲(chǔ)存條件，采取有效措施，維護(hù)藥品質(zhì)量，降低損耗。
四、負(fù)責(zé)藥品的入庫(kù)驗(yàn)收工作。入庫(kù)前，庫(kù)管人員應(yīng)對(duì)藥品進(jìn)行逐一驗(yàn)收，驗(yàn)收的內(nèi)容包括：發(fā)票上藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量與實(shí)物相符，生產(chǎn)批號(hào)、有效期、批準(zhǔn)文號(hào)、注冊(cè)商標(biāo)及進(jìn)口藥品的口岸檢驗(yàn)報(bào)告、注冊(cè)證；發(fā)票或隨貨同行上應(yīng)有流通監(jiān)管碼，包裝完好無(wú)污損等，驗(yàn)收后，在隨貨同行及發(fā)票上簽字。
五、沒(méi)有隨貨同行及發(fā)票的藥品，要在臨時(shí)出入庫(kù)登記本上登記。
六、嚴(yán)格入庫(kù)驗(yàn)收，如名稱、規(guī)格、數(shù)量與發(fā)票不符，或品有破損、包裝字跡模糊不清、無(wú)有效期等質(zhì)量問(wèn)題的應(yīng)拒絕入庫(kù)。
七、對(duì)近期藥品，應(yīng)在“近效期藥品登記本”上登記，并簽字。
八、驗(yàn)收合格的藥品及時(shí)入固定貨位及現(xiàn)品卡，及時(shí)入HIS藥品庫(kù)和物資管理系統(tǒng)，打印入庫(kù)單交財(cái)務(wù)。
九、每月盤點(diǎn)時(shí)認(rèn)真查驗(yàn)藥品效期，近效期
十一、藥品有破損、變質(zhì)等質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，應(yīng)及時(shí)登記，并通知采購(gòu)?fù)藫Q。
十二、每日檢查庫(kù)中的`溫、濕度表，并做好登記工作。
十三、對(duì)短缺的藥品，及時(shí)通知采購(gòu)購(gòu)買。
十四、對(duì)臨床急需藥品要及時(shí)發(fā)出，短缺藥品到貨后及時(shí)通知相關(guān)部門，保證臨床使用。
十五、每周根據(jù)各科的領(lǐng)用計(jì)劃定時(shí)發(fā)放藥品。
十六、發(fā)出藥品嚴(yán)格執(zhí)行雙人核對(duì)制度。發(fā)放人與核對(duì)人在出庫(kù)單上雙簽字后方可出庫(kù)。藥品的發(fā)放須憑出庫(kù)單，節(jié)假日及搶救用藥發(fā)藥后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)錄HIS出庫(kù)單，保證賬物相符。
十七、發(fā)生差錯(cuò)事故要及時(shí)登記。
十八、拆箱的零頭要及時(shí)上架，保證藥庫(kù)通道的暢通。
十九、注意監(jiān)測(cè)冷庫(kù)溫度變化，注意觀察溫度監(jiān)控設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)情況。
二十、每月底進(jìn)行盤點(diǎn)，要求賬物相符率100%。發(fā)現(xiàn)賬物不符的及時(shí)查清原因，并向組長(zhǎng)匯報(bào)，差錯(cuò)進(jìn)行登記。
二十一、維護(hù)藥庫(kù)衛(wèi)生，每日檢查庫(kù)內(nèi)的水、電、門窗、電腦、電源等的安全情況；負(fù)責(zé)防火器材的養(yǎng)護(hù)工作。
二十二、藥庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁吸煙，不得帶與工作無(wú)關(guān)人員進(jìn)入藥庫(kù)，藥庫(kù)的鑰匙不得轉(zhuǎn)交。
藥庫(kù)管理人員操作規(guī)程
一、藥品入庫(kù)驗(yàn)收
1、 檢查藥品外觀是否完好，有無(wú)擠壓、破損、液體滲漏等現(xiàn)象。根據(jù)醫(yī)藥公司所開(kāi)發(fā)票，檢驗(yàn)藥品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期、生產(chǎn)廠家、批準(zhǔn)文號(hào)等相關(guān)內(nèi)容。
3、藥品有效期小于六個(gè)月的原則上拒絕入庫(kù)，特殊情況應(yīng)與采購(gòu)溝通。
4、驗(yàn)收進(jìn)口藥品時(shí)，認(rèn)真核對(duì)進(jìn)口注冊(cè)證與進(jìn)口檢驗(yàn)報(bào)告書的內(nèi)容是否相符，檢驗(yàn)報(bào)告信息與名稱、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)、效期是否相符。
5、藥品驗(yàn)收后，按貨位及效期遠(yuǎn)近碼放整齊，做到用舊存新。藥品上架后及時(shí)按照實(shí)際數(shù)量登記現(xiàn)品卡。
二、藥品出庫(kù)
1、根據(jù)藥房、科室提交的申請(qǐng)計(jì)劃進(jìn)行出庫(kù)確認(rèn)，打印出庫(kù)單，及時(shí)配發(fā)藥品，發(fā)放同時(shí)出現(xiàn)品卡。
2、出庫(kù)遵照先進(jìn)先出、近效期先發(fā)的原則，避免過(guò)期失效。藥品、出庫(kù)時(shí)應(yīng)核對(duì)批號(hào)，保證實(shí)物與出庫(kù)單據(jù)批號(hào)一致。
3、特殊情況藥房借藥時(shí)，先填寫借藥登記本再發(fā)放藥品，并及時(shí)出現(xiàn)品卡。
三、庫(kù)房管理
1、嚴(yán)格執(zhí)行《效期藥品管理制度》，每月盤點(diǎn)時(shí)清查藥品效期，在盤點(diǎn)表上記錄并向采購(gòu)反饋，以免藥品過(guò)期失效。
2、近郊期、呆滯及因其它原因造成需退換貨時(shí)，供貨商需按要求在破損及呆滯藥品記錄本上登記后方可將藥品拿出庫(kù)，庫(kù)管員收到退貨發(fā)票后及時(shí)在登記本上登記注銷。
3、藥庫(kù)設(shè)置常溫庫(kù)、陰涼庫(kù)、冷庫(kù)，藥品保存條件，根據(jù)冷凍、冷藏、密封、遮光等不同要求分別貯存，嚴(yán)格監(jiān)控溫度，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理。
4、認(rèn)真做好月末盤點(diǎn)工作，如有問(wèn)題及時(shí)查明原因，及時(shí)糾正。因各種原因藥房需要退貨時(shí)，根據(jù)藥房人員提交的藥品退貨申請(qǐng)，點(diǎn)清數(shù)量入庫(kù)，并登記入現(xiàn)品卡，打印退貨單。
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