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餐飲財務(wù)管理制度（通用14篇）
在不斷進(jìn)步的社會(huì )中，我們可以接觸到制度的地方越來(lái)越多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的餐飲財務(wù)管理制度，僅供參考，大家一起來(lái)看看吧。
餐飲財務(wù)管理制度 1
一、主管會(huì )計賬務(wù)處理、報表制度
1、嚴格按飲食服務(wù)業(yè)制度設置和使用會(huì )計科目，設立總分類(lèi)帳、明細分類(lèi)帳和備查帳，手工帳和微機帳同時(shí)使用。
2、會(huì )計記帳程序：
A、根據審核無(wú)誤的原始憑證填制記帳憑證。
B、根據記帳憑證登記明細分類(lèi)帳、銀行存款日記帳和現金日記帳。
C、根據匯總的記帳憑證編制科目匯總表。
D、根據科目匯總表登記總分類(lèi)帳。
E、月末要核對總帳與明細帳。
3、會(huì )計報表：
A、對外報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、現金流量表。對內報表有：資產(chǎn)負債表、損益表、年末現金流量表、月?tīng)I業(yè)收入表、營(yíng)業(yè)成本表、費用明細表。
B、編制報表數字要客觀(guān)真實(shí)、準確可靠、內容要填寫(xiě)完整，各報表的數字之間要銜接一致。
C、需報送的會(huì )計報表要裝訂成冊，加蓋印章、每月10日前報出，要做到編報及時(shí)，每季進(jìn)行一次財務(wù)分析，寫(xiě)出財務(wù)分析報告。
二、現金、支票借用制度
1、支票、現金的借用限于賓館采購人員購物時(shí)和公派出差人員外出辦事時(shí)借用。
2、借用人員使用現金限于500元以?xún)�，支票限�?00元以上。借用時(shí)，先填寫(xiě)借支單，寫(xiě)明借支人姓名、部門(mén)、職務(wù)、借支事由、借款金額、借款日期等。
3、經(jīng)手人簽字后，需本部門(mén)負責人簽署意見(jiàn)。
4、請總經(jīng)理核準后，交于財務(wù)部。
5、主管會(huì )計審核后，指示出納支付現金或開(kāi)出轉帳支票，不得將加蓋好印章的空白支票借給出差人攜帶使用。
6、借用人辦事結束后，持發(fā)票及原始單據按正規手續報帳，清算結束后，抽取借支單。
三、費用支出報銷(xiāo)制度
1、酒店費用支出實(shí)行總經(jīng)理“一支筆”審批制度。
2、強對費用的管理的控制，酒店各部門(mén)應在每一經(jīng)營(yíng)期間開(kāi)始之前，先做出預算，報總經(jīng)理審批。
3、各部門(mén)費用發(fā)生時(shí)，先由經(jīng)手人填寫(xiě)經(jīng)費報銷(xiāo)單，并將原始單據及費用明細單粘貼于后面。報銷(xiāo)單內容要填寫(xiě)完整、準確、大小寫(xiě)金額必須一致，不得涂改。
4、對預算內的費用開(kāi)支，經(jīng)手人填單后，經(jīng)部門(mén)主管（主管經(jīng)理）簽批，由財務(wù)審核、總經(jīng)理簽字后方可開(kāi)支報帳，對預算處的費用開(kāi)支，經(jīng)主管經(jīng)理簽批后，由財務(wù)部審核提出意見(jiàn)，報總經(jīng)理批準。
5、對于需要預付的款項，由簽訂有關(guān)合同，協(xié)議的部門(mén)或經(jīng)手人填寫(xiě)付款單：對涉及其它業(yè)務(wù)部門(mén)的費用帳單，應交有關(guān)部門(mén)審驗查認：對預付款項，會(huì )計人員應與合同認真核對后，報總經(jīng)理批準簽字。
6、財務(wù)部會(huì )計收到手續齊全，填報金額，正確的經(jīng)費報銷(xiāo)單后，由會(huì )計核對開(kāi)出現金付出單或銀行轉帳支票等，并加蓋印章，出納據以支付現金及轉帳。
7、月末，會(huì )計根據經(jīng)費報銷(xiāo)單及資金付出憑證，填制記帳憑證進(jìn)行帳務(wù)處理，正確歸集各部門(mén)經(jīng)營(yíng)費用，報出本月經(jīng)營(yíng)費用、管理費用明細表。
四、固定資產(chǎn)、低值易耗品管理制度
1、酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品的增加與減少要經(jīng)過(guò)總經(jīng)理批準，5萬(wàn)元以上的固定資產(chǎn)的增加應經(jīng)上級主管部門(mén)的批準，嚴格控制固定資產(chǎn)及低值易耗品的增加，每年新增固定資產(chǎn)不超過(guò)當年應提固定資產(chǎn)折舊額。
2、固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行購置時(shí)，應先提報購置計劃，報酒店總經(jīng)理審批后，進(jìn)行購置。固定資產(chǎn)報廢時(shí)，要按嚴格的審批程序進(jìn)行報廢處理。
3、固定資產(chǎn)、低值易耗品的管理，原則上是哪個(gè)部門(mén)使用哪個(gè)部門(mén)負責管理，固定資產(chǎn)、低值易耗品的日常保養、維護歸各使用部門(mén)負責。各部門(mén)要建立固定資產(chǎn)卡片，財務(wù)部建固定資產(chǎn)明細帳，專(zhuān)人負責管理。
4、對于固定資產(chǎn)折舊的提取，按照主管單位內部財務(wù)管理辦法進(jìn)行計提。
5、每半年對酒店固定資產(chǎn)、低值易耗品進(jìn)行一次全面檢查，特殊情況進(jìn)行不定期檢查，對發(fā)現固定資產(chǎn)及低值易耗品的丟失、損壞、報廢等現象要查明原因，報告酒店總經(jīng)理酌情進(jìn)行處理。
6、低值易耗品原則上實(shí)行“五五”攤子銷(xiāo)法，對100元以下的低值易耗品一次攤銷(xiāo)法。
五、發(fā)票管理制度
根據《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》，結合本酒店的`具體情況，特制定本制度。
1、所用發(fā)票分餐飲業(yè)定額發(fā)票、旅店業(yè)發(fā)票、其它服務(wù)業(yè)發(fā)票三種。
2、所有發(fā)票由酒店財務(wù)部統一管理，收銀員負責領(lǐng)取、保管開(kāi)具、上交發(fā)票。
3、領(lǐng)取及上交時(shí)應登記，登記內容包括：領(lǐng)用（交回）時(shí)間、發(fā)票種類(lèi)、發(fā)票起止號碼、面值，并由收銀員簽名。發(fā)票用完后，要及時(shí)到財務(wù)部消號，注銷(xiāo)后方可領(lǐng)取新的發(fā)票。
4、收銀員應根據客人實(shí)際消費金額如實(shí)開(kāi)具發(fā)票，不得擅自多開(kāi)、虛開(kāi)。
5、收銀員應根據發(fā)票格式正確填寫(xiě)，內容完整，字跡清晰，不得涂改、挖補、隨意撕毀。如為作廢發(fā)票，應保證三聯(lián)完整交回財務(wù)。
6、收銀員交接班時(shí)，應將發(fā)票使用情況寫(xiě)在交接班記錄本上，交接班時(shí)雙方核對無(wú)誤，簽字后方可下班。
六、備用金管理制度
1、收銀員必須隨時(shí)保持備用金的種類(lèi)、數額的完整，不可用白條抵庫、私自套用或挪用。
2、交接班時(shí)備用金必須當面點(diǎn)清，相互簽字認可，丟失自負。
3、專(zhuān)人專(zhuān)時(shí)上財務(wù)與總出納兌換零錢(qián)用作營(yíng)業(yè)時(shí)使用，不可作其他用途。
4、備用金如出現長(cháng)款，應如數上交，出現短款時(shí)，應按酒店有關(guān)規定賠償。
5、領(lǐng)班應不定期檢查備用金金額，發(fā)現問(wèn)題及時(shí)上報財務(wù)部。
七、收銀員交接班制度
1、各點(diǎn)收銀員應提前十分鐘進(jìn)入工作崗位，整理儀容儀表，打掃衛生。
2、當面點(diǎn)清備用金及各種單據、票據，并在交接班本作記錄。
3、由交班人正確填寫(xiě)繳款袋，并將繳款袋投入滾筒保險柜，進(jìn)行見(jiàn)證，確認投入后方可下班。
4、把當班發(fā)生情況及遺留情況寫(xiě)進(jìn)交接班記錄本，并當面作出交待。
5、交接班本應妥善保存，與營(yíng)業(yè)有關(guān)的資料應保密，不許外傳。
八、收銀員交款見(jiàn)證制度
收銀員每班工作結束時(shí)，所收款項封裝收銀交款袋交至滾筒保險柜內，特制定交款見(jiàn)證制度：
1、收銀袋封面的內容，包括部門(mén)、日期、班次、姓名、面值、張數、金額等必須登記清楚。
2、交款必須由收銀員本人親自交款。
3、交款工作必須由收銀員做見(jiàn)證。
4、交款人負責把錢(qián)袋放在保險柜中，并搖動(dòng)轉柄，確認錢(qián)袋掉入保險柜中。然后在見(jiàn)證登記本上簽字。
5、見(jiàn)證人在交款人完成上述程序，并確定后在見(jiàn)證登記本上簽字。
6、見(jiàn)證工作僅證明投入保險內錢(qián)袋的個(gè)數，不做其它證明。
7、見(jiàn)證工作不許非財務(wù)人員進(jìn)行。
九、計算機網(wǎng)絡(luò )設備維護及保養制度
為了確保酒店內部計算機系統的正常運行，為企業(yè)提供的數據、服務(wù)管理和經(jīng)營(yíng)信息及時(shí)、準確，特制定計算機網(wǎng)絡(luò )設備維護及保養制度。
1、按照正確的步驟進(jìn)行開(kāi)關(guān)機操作。開(kāi)機時(shí)，先打開(kāi)ups，當電壓穩定后，打開(kāi)顯示器，最后打開(kāi)主機；關(guān)機時(shí)，要先從windows退出，主機關(guān)閉后，再關(guān)顯示器，最后關(guān)ups。
2、要保持計算機及其配套設備的清潔，每天使用完機器后，要用干凈的軟布擦拭機身，對顯示屏，要用軟紙或棉花進(jìn)行擦拭。班次結束后，要用布將機器蓋好，避免落塵。
3、為使機器分散熱，要把機器放在通風(fēng)處，總臺的計算機因工作需要，使用率較高，為使機器充分休息，當晚客人較少時(shí)，要關(guān)閉計算機半個(gè)小時(shí)后再重新開(kāi)機。
4、當出現斷電情況時(shí)，對正在進(jìn)行的操作要及時(shí)進(jìn)行存盤(pán)，然后按照正確的程序關(guān)閉計算機，并要在限定的時(shí)間內關(guān)閉UPS。
5、計算機出現無(wú)法解決的故障時(shí)，應立即通知微機管理員進(jìn)行解決，不可自己隨意操作。
6、對計算機操作及維護知識要多學(xué)習了解，每一個(gè)操作員都應對計算機的使用說(shuō)明和注意事項充分掌握。
餐飲財務(wù)管理制度 2
酒店餐飲業(yè)財務(wù)管理制度-財務(wù)會(huì )計制度×××餐飲有限公司財務(wù)會(huì )計制度第一節總則第一條為加強財務(wù)管理，根據國家有關(guān)法律、法規及財務(wù)制度，結合公司具體情況，制定本制度。第二條財務(wù)管理工作必須在加強宏觀(guān)控制和微觀(guān)搞活的基礎上，嚴格執行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實(shí)力為宗旨。第三條財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節約，精打細算，在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。第四條公司及全資下屬公司、分店（含51%股權的全資、內聯(lián)企業(yè)）的財務(wù)工作，都必須執行本制度。
第二節內部會(huì )計管理體系第五條單位負責人對會(huì )計工作的職責
�。ㄒ唬⿲Ρ締挝坏臅�(huì )計工作和會(huì )計資料的真實(shí)性、完整性負責。
�。ǘ┒酱賰炔繒�(huì )計管理制度的貫徹實(shí)施。
�。ㄈ┴撠燁A算方案的實(shí)施，并督促財務(wù)部門(mén)下達落實(shí)收入、成本費用、利潤考核指標。
�。ㄋ模┍ＷC會(huì )計機構、會(huì )計人員依法履行職責。
�。ㄎ澹┰谪攧�(wù)報告上簽名并蓋章，并對此承擔責任。
�。┍碚锚剟顣�(huì )計人員。
第六條財務(wù)部機構設置
�。ㄒ唬┴攧�(wù)部設置原則公司按照“三統一分”的原則來(lái)設置，即“人員統一、機構統一、核算分離”。公司財務(wù)部對所有實(shí)體的財務(wù)機構實(shí)行隸屬關(guān)系的集中統一領(lǐng)導，實(shí)體財務(wù)人員業(yè)務(wù)上受公司財務(wù)部領(lǐng)導，行政上受各實(shí)體領(lǐng)導。按照業(yè)務(wù)工作量、經(jīng)營(yíng)規模等對大的實(shí)體可稱(chēng)“財務(wù)部”設財務(wù)部經(jīng)理崗位，小的實(shí)體可稱(chēng)“財務(wù)室”，設會(huì )計主管崗位。
�。ǘ⿻�(huì )計工作組織機構會(huì )計工作組織機構設置如下：（略）第七條內部會(huì )計核算形式公司實(shí)行“統一管理、分散核算”的結賬體制，具體核算形式如下：
�。ㄒ唬└鲗�(shí)體在公司統一領(lǐng)導下獨立核算，每周統計一次收入、餐飲成本、一次性費用等財務(wù)指標，于周日下午報公司財務(wù)部匯總；每月結賬按要求編制各月報，由公司財務(wù)部統一匯總合并會(huì )計報表。（二）周報及月報要求：周報統計時(shí)間范圍為上周日至本周六；月報核算時(shí)間為上月26日至本月25日。
�。ㄈ┐尕涃忂M(jìn)采用實(shí)際成本法，從倉庫領(lǐng)用商品采用先進(jìn)先出法，吧臺領(lǐng)用商品的核算采用零售價(jià)法。存貨盤(pán)點(diǎn)采用永續盤(pán)存制。
�。ㄋ模┦杖�、費用的核算采用權責發(fā)生制。
�。ㄎ澹⿲ν鈽I(yè)務(wù)部門(mén)，如稅務(wù)、工商、銀行、財政等相關(guān)業(yè)務(wù)由公司財務(wù)部統一辦理。政府職能部門(mén)到各實(shí)體收費，實(shí)體只有接待權，無(wú)決策支付權，并應及時(shí)向公司各職能部門(mén)匯報。
�。┢渌婕安坏降�，全面執行新頒布的《企業(yè)會(huì )計制度》。第三節會(huì )計人員崗位職責第八條會(huì )計工作崗位的設置根據公司的實(shí)際情況，設置如下會(huì )計崗位：財務(wù)總監、財務(wù)經(jīng)理、副經(jīng)理、主管會(huì )計、成本會(huì )計、往來(lái)款會(huì )計、資產(chǎn)會(huì )計、出納員、稽核主管、稽核員、收銀員、保管員、檔案管理員等。
第九條財務(wù)部的職責。
�。ㄒ唬┌凑諊邑攧�(wù)、稅務(wù)相關(guān)法律、法規要求，給合本公司行業(yè)特征，科學(xué)合理地組織財務(wù)活動(dòng)，制定統一、健全的財務(wù)規章體系。
�。ǘ┮罁灸甓冉�(jīng)營(yíng)計劃中有關(guān)投資計劃和項目進(jìn)度安排計劃，負責擬訂相應的資金需求量預測計劃和各種財務(wù)預算計劃，為滿(mǎn)足公司運營(yíng)資金和投資建設的需要，最合理地分配調度資金、積極籌措資金。
�。ㄈ┳裾掌髽I(yè)財務(wù)通則、會(huì )計準則等，合理組織會(huì )計核算工作，實(shí)行會(huì )計監督，對各種款項和有價(jià)證券的收付、財物的`收發(fā)、增減和使用，債權、債務(wù)發(fā)生的核算，基金的增減和經(jīng)營(yíng)收支、費用成本的計算，要按會(huì )計核算程序，正確辦理會(huì )計手續，如實(shí)登記入帳，并做到帳帳相符、帳實(shí)相符、由物相符。
�。ㄋ模└鶕贫ㄅ鷾实呢攧�(wù)開(kāi)支計劃和規定的開(kāi)支范圍、標準，認真審核各項原材料設備采購計劃，準確、及時(shí)地做好成本核算的審查、控制、結算，努力降低成本。
餐飲財務(wù)管理制度 3
一.總則
1.餐飲服務(wù)中心實(shí)行財務(wù)集中管理，部門(mén)獨立核算的財務(wù)管理體制。
2.餐飲服務(wù)中心所屬各部門(mén)應嚴格執行國家，學(xué)校和后勤發(fā)展集團有關(guān)財務(wù)的，法律，法令，法規及管理制度，自覺(jué)接受財務(wù)和上級主管部門(mén)的監督檢查。
3.餐飲中心財務(wù)室負責日常的'報帳，算帳，記帳等財務(wù)會(huì )計管理工作;同時(shí)也要為中心主任提供會(huì )計信息和經(jīng)濟分析數據，參與中心的規劃和決策。
4.財務(wù)室協(xié)助中心主任作好中心的各項財務(wù)管理工作，實(shí)行主任"一支筆"的財務(wù)審批制度。
5.會(huì )計人員應盡職盡責作好會(huì )計工作，嚴格實(shí)行會(huì )計監督，遵守成本開(kāi)支范圍，降低伙食成本費用。會(huì )計人員應根據《會(huì )計法》和《會(huì )計人員工作制度》行使自己的權力和義務(wù)。
二.現金管理制度
1.嚴格執行國務(wù)院《現金管理暫行條例》。
2.遵守"現金收、支兩條線(xiàn)"的原則，嚴禁私自坐支、挪用。
3.不準用任何方式給其它單位或個(gè)人套取現金。
4.現金發(fā)生差錯，要及時(shí)查明原因，作好記錄，按有關(guān)規定處理。
5.各部門(mén)當天收入的現金要及時(shí)上繳中心財務(wù)室，財務(wù)室要及時(shí)送存銀行，庫存現金不得超過(guò)限額規定。
6.每天營(yíng)業(yè)收入的現金要由保管員，核算員負責收回，三人以上共同清點(diǎn)，核對無(wú)誤后及時(shí)入帳，并由部門(mén)負責人、當事人簽字。
7.任何人不得將收入的現金私自挪用或存放。
8.采購人員使用現金，必須由二人負責，持市場(chǎng)購貨報銷(xiāo)單經(jīng)中心主任審批后，到中心財務(wù)室報帳。
9.因工作責任心不強，疏忽、馬虎，造成現金丟失、被盜，應追究當事人責任，并賠償損失。
三.銀行存款，支票管理制度
1.財會(huì )人員必須嚴格執行財會(huì )管理有關(guān)規定，不得出借，出租銀行帳號，不準簽發(fā)空頭支票。
2.填寫(xiě)結算憑證，必須認真，準確，清楚，不準涂改，大小寫(xiě)金額要一致。
3.出納人員從銀行購回支票，首先要按號碼順序在支票登記薄中登記，然后啟用，未用的空白支票要妥善保管。
4.出納員要認真核對銀行往來(lái)帳目，做到日清月結，對未達帳款要及時(shí)催要清理。
5.中心會(huì )計要不定期檢查庫存現金和銀行存款。
6.支票與印鑒要分開(kāi)存放。
7.采購員領(lǐng)取支票前，必須填寫(xiě)《餐飲服務(wù)中心空白轉帳支票領(lǐng)請單》，經(jīng)主任批準后，由出納員填好日期，用途，限額，方可領(lǐng)取。
8.采購員使用支票結帳后，要及時(shí)報帳，如遇特殊情況，經(jīng)主任批準后，也必須在月底前結清。
四.借款制度
1.任何借款都必須嚴格遵守審批程序。
2.任何人借款都必須填寫(xiě)借款單，由中心主任審批后方可支付。
3.采購人員周轉金到年底必須歸還，次年重新辦理借款。
4.一般借款必須在任務(wù)完成一周內報帳。
五.收據管理與報帳制度
1.建立收據信用登記薄，由專(zhuān)人負責管理。
2.開(kāi)錯的收據，必須全套留存在本收據本內，不準撕下廢棄。
3.購買(mǎi)伙食原材料商品報帳時(shí)，必須填寫(xiě)市場(chǎng)購貨單及發(fā)貨票方可報帳，否則，財務(wù)不予辦理。
4.報帳時(shí)，市場(chǎng)購貨單，發(fā)貨票，必須有保管員，經(jīng)手人，食堂主任，主管副主任和主任簽字后方可報銷(xiāo)。同時(shí)，發(fā)貨票為一票多樣商品時(shí)，必須列出購物名細及單價(jià)，保管員，經(jīng)手人簽字后附在發(fā)貨票后。
5.旅差費按學(xué)校財務(wù)規定執行。
六.會(huì )計憑證復合及會(huì )計檔案管理制度
1.會(huì )計憑證要不定期進(jìn)行抽查，并在裝訂前要進(jìn)行復核。
2.對于復核出有錯誤的會(huì )計憑證，要按規定的程序改正。
3.會(huì )計檔案要妥善保管，存放有序，方便查找。
4.每年形成的會(huì )計檔案要整理成卷，裝訂成冊，并嚴格執行安全保密制度，不得隨意堆放，毀損散失和泄密。
5.會(huì )計檔案保管期滿(mǎn)，要銷(xiāo)毀時(shí)，必須報集團財務(wù)科批準后方可銷(xiāo)毀。
6.會(huì )計檔案銷(xiāo)毀時(shí)，應在后勤集團財務(wù)科派人監督下，經(jīng)中心會(huì )計出納核對準確后進(jìn)行，銷(xiāo)毀后在銷(xiāo)毀清冊上簽字，蓋章并將銷(xiāo)毀情況報告中心主任。
餐飲財務(wù)管理制度 4
1、所有財產(chǎn)、低值易耗品應分別建立財產(chǎn)明細賬，低值易耗品明細賬。原材料要建立原材料流水賬。
2、財產(chǎn)明細賬應認真填寫(xiě)固定資產(chǎn)明細賬，各欄目（總數、分類(lèi)、使用年限、折舊單、預計殘值、單位、規格、名稱(chēng)、編號）。其中，編號規則如下：公司代號/分公司代號/部門(mén)代號/類(lèi)別代號/，例如：p/m/d/k—01表示：普賴(lài)斯美食公司電器類(lèi)空調第一臺。其明細賬編號應與實(shí)物的財產(chǎn)卡一致，注：折舊率與殘值率可以不填憑證號欄掃，按如下方式填，憑證類(lèi)別分四類(lèi)：入、領(lǐng)、調、盤(pán)、。入——入庫單，領(lǐng)——領(lǐng)料單，調撥單——調，盤(pán)——盤(pán)點(diǎn)表、盤(pán)點(diǎn)差異表。憑證號數為該入、領(lǐng)、調號碼。
3、低值易耗品明細賬應認真填寫(xiě)如下欄目：存放地點(diǎn)、名稱(chēng)、規格、類(lèi)別、單位、編號，其憑證號填寫(xiě)方法同財產(chǎn)明細賬。部門(mén)物資卡片與同一存入地地點(diǎn)的低值易耗品、明細賬應一致。
4、原材料賬務(wù)分為兩部份：
�。�1）鮮活食品平時(shí)只登記購入數量，到月末根據盤(pán)點(diǎn)數量登記盤(pán)存數和領(lǐng)用數。
�。�2）其他原材料明細賬平時(shí)既要登記入庫數也要登記出庫數和結存數。
5、所有賬務(wù)登記均須依據合法有效的原始依據為準，不得擅自涂改和撕毀。
6、每年末庫管應編制一次總盤(pán)點(diǎn)表，即財產(chǎn)分布匯總盤(pán)點(diǎn)表，如：空調50臺，其中基地10臺、門(mén)店10臺等。
7、每月盤(pán)點(diǎn)完畢后，應主動(dòng)與財務(wù)核對明細賬與財務(wù)賬等是否一致，明細賬與卡片是否一致，即：帳帳相符、賬證相付、賬卡相符、賬實(shí)相符。
8、違返上述工作制度，落實(shí)責任視情節輕重給予50—500元罰款，沒(méi)收肇事物件，造成損失的給予賠償，情節嚴重的'給予辭退或追究法律責任。
9、賬務(wù)結轉暫遵循集團公司財務(wù)制度。
在進(jìn)行庫房財務(wù)管理前先對庫房其他制度進(jìn)行完善比如庫房管理制度、財產(chǎn)管理制度、驗收管理制度、單據管理制度等。做好了這四項管理才能對其財務(wù)進(jìn)行管理，所以大家在使用時(shí)應根據餐飲酒店的具體情況來(lái)進(jìn)行確定。
餐飲財務(wù)管理制度 5
1、食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者應當遵守法律、法規和食品安全標準，采取有效管理措施，保證食品安全，并接受社會(huì )監督，承擔社會(huì )責任。在就餐場(chǎng)所醒目位置懸掛或者擺放食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)許可證；
2、建立健全本單位食品安全管理制度，并裝裱上墻張貼在相應功能區。成立食品安全管理組織機構，配備專(zhuān)職或者兼職經(jīng)過(guò)培訓合格的食品安全管理員，對食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)全過(guò)程實(shí)施內部檢查管理并記錄，落實(shí)責任到人和員工獎罰制度管理，積極預防和控制食品安全事件，嚴格落實(shí)監管部門(mén)的監管意見(jiàn)和整改要求；
3、食品安全管理員要認真履行職責，組織貫徹落實(shí)各項食品安全管理制度，包括員工健康管理、索證索票、餐具清洗消毒、綜合檢查、設備管理、環(huán)境衛生管理等，并用《餐飲單位食品安全綜合管理自查表》等進(jìn)行相關(guān)記錄，備查；
4、制訂定期或不定期的'食品安全檢查計劃，采用全面檢查、抽查與自查相結合的形式，實(shí)行層層監管，主要檢查各項制度的貫徹落實(shí)情況；
5、食品安全管理員每天在操作加工時(shí)段至少進(jìn)行一次食品安全檢查，檢查各崗位是否有違反制度的情況，發(fā)現問(wèn)題，及時(shí)告知改進(jìn)，并做好食品安全檢查記錄備查；
6、各崗位負責人、主管人員每天開(kāi)展崗位或部門(mén)自查，指導、督促、檢查員工進(jìn)行日常食品安全操作程序和操作規范；
7、食品安全管理組織及食品安全管理員每周1—2次對各餐飲部位進(jìn)行全面現場(chǎng)檢查，同時(shí)檢查各部門(mén)的自查記錄，對發(fā)現問(wèn)題及時(shí)反饋并提出限期改進(jìn)意見(jiàn)，做好檢查記錄；
8、檢查中發(fā)現的同一類(lèi)問(wèn)題經(jīng)二次提出仍未改進(jìn)的，提交上級部門(mén)按有關(guān)規定處理，嚴重的XXX按有關(guān)法律法規處理；
9、在就餐場(chǎng)所設置食品安全宣傳欄，主動(dòng)公示誠信建設，及時(shí)處理消費者意見(jiàn)，提高消費者對食品安全的認識。
餐飲財務(wù)管理制度 6
1、 遵守考勤制度，上下班須及時(shí)打卡，不得漏打或代打
2、 上下班走員工通道，并接受保安的檢查
3、 上崗前檢查個(gè)人儀容儀表，以飽滿(mǎn)精神狀態(tài)投入工作
4、 工作時(shí)間不得穿工作服外出購物，不準聽(tīng)手機音樂(lè )，不準大聲喧嘩或閑聊
5、 員工不準使用電梯，上班時(shí)必須穿工作服
6、 了解當日客勤情況，及當天工作安排，熟記當天菜品、酒水供應情況，急推，沽清、特色菜品等
7、 餐前檢查包廂內的照明及桌椅是否損壞，保證硬件設施正常運轉
8、 餐前整理檢查，臺面餐具及衛生狀況，按標準擺放整齊
9、 按所定崗位立崗，面帶微笑，標準站姿，熱情迎客，無(wú)論在何時(shí)何地只要見(jiàn)到客人必須微笑問(wèn)好
10、客人到時(shí)，必須問(wèn)清楚客人訂餐情況，引領(lǐng)至包廂
11、效勞中不可扎堆聊天，不可倚靠在物品上，始終保持正確的站姿
12、有針對性的.為客人主動(dòng)推銷(xiāo)適合的菜品及酒水
13、餐中盯臺人員為客人進(jìn)行熱情周到，靈活的效勞，做到四勤：(眼勤、手勤、腳勤、嘴勤)
14、餐中效勞人員進(jìn)行崔菜或其他事情時(shí)，必須找其他人員接替
15、上菜時(shí)要求先整理后臺，撤去多余盤(pán)上菜，必須報菜名
16、餐中保持臺面清潔，桌面無(wú)雜物，清理時(shí)必須使用托盤(pán)
17、對于客人換臺、換菜、退菜，餐中預定等要求，必須及時(shí)通知上級
18、對突發(fā)事件和客人投訴，能靈活應變，處理不了時(shí)及時(shí)上報上級
19、客人離店主動(dòng)提醒客人不要遺忘物品，如有發(fā)現及時(shí)上交吧臺，不可私自保存，一旦發(fā)現給予開(kāi)除
20、餐后整理要整潔、有速，臺面所有物品恢復
21、關(guān)閉所有電源前方可離開(kāi)
22、值班人員必須巡視每個(gè)崗位，無(wú)安全隱患，填寫(xiě)當天值班記錄，方可離崗
請餐飲部每位員工，自覺(jué)遵守此規章制度.
餐飲財務(wù)管理制度 7
1.加工場(chǎng)地清潔無(wú)積水，下水道通暢，無(wú)垃圾積存，無(wú)異味。必須配備專(zhuān)用污物箱(桶)， 且及時(shí)加蓋，隨時(shí)清除，不積壓、不暴露、不外溢。
2.應當有相應的消毒、更衣、盥洗、采光、照明、通風(fēng)、防腐、防塵、防鼠、洗滌污水排放、存放垃圾和廢棄物的設施。
3.設備布局和工藝流程應當合理，防止生食品與熟食品，原料與成品交叉感染。食品不得接觸有毒物、不潔物。
4.定期對食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、容器、工具及用具進(jìn)行清洗消毒，保持整潔。
5.專(zhuān)間及操作場(chǎng)所內不得存放私人物品及其他無(wú)關(guān)物品。
6.經(jīng)營(yíng)者必須做好防蠅、防鼠和防止各種昆蟲(chóng)孳生等工作。定期或在必要時(shí)進(jìn)行除害滅蟲(chóng)。(所使用的殺蟲(chóng)劑應是獲得衛生行政部批件的.產(chǎn)品，并按操作規定使用)
7.保持內外環(huán)境整潔，采取消除蒼蠅、老鼠、蟑螂和其他有害昆蟲(chóng)及其孳生條件的措施，與有毒、有害場(chǎng)所保持規定的距離。
8.對于存放食品及原料的冷庫（冰箱）應及時(shí)除霜，定期消毒。
9.食品容器、包裝材料和食品用具、設備必須符合衛生標準，產(chǎn)品應當便于清洗和消毒。
10.直接接觸食品的紙張、塑料、橡膠等制品和涂料，應當采用符合國家衛生標準及指定生產(chǎn)單位的制品。
11.用于食品原料、半成品、成品加工的公用工具必須標示明顯，分開(kāi)放置。
12.必須采用獲得衛生行政部門(mén)批準文號的食品專(zhuān)用洗滌劑、消毒劑。
13.對于食品保藏存放需分類(lèi)分架，隔墻離地15厘米以上，易腐食品須冷藏。倉庫要 保持清潔、干燥，做到防潮、防霉、防蠅、防鼠，庫內食品要掛牌，標明進(jìn)貨日期。
14.食品加工完畢后，必須對加工場(chǎng)地、食品盛器公用具等進(jìn)行洗刷，做到物見(jiàn)本色，定位存放。
15.對于加工場(chǎng)所應做到墻壁、頂棚無(wú)膜落、無(wú)霉斑、無(wú)油垢。
16.排煙罩不滴油，灶臺、操作臺、水池、地面、水溝及溝蓋等保持清潔、無(wú)蠅、無(wú)蟑螂。
餐飲財務(wù)管理制度 8
一、餐飲業(yè)專(zhuān)用功能間包括了間、熟食間、裱花間、果盤(pán)間、壽司間等制做直接入口食品的專(zhuān)用間；專(zhuān)間使用，做到專(zhuān)用房間，專(zhuān)人制作，專(zhuān)用工具、容器，專(zhuān)用冷藏設施，專(zhuān)用洗手消毒設施。
二、各功能間均設預進(jìn)間，預進(jìn)間內配置裝有非手接觸式水龍頭和洗手、消毒盆各一個(gè)，給排水暢通，功能間內設腳踏式污物溶器、紫外線(xiàn)殺菌燈、通風(fēng)排氣系統、溫濕度計等設施。
三、各功能間室內做到無(wú)蠅、無(wú)蟑螂、無(wú)老鼠、無(wú)昆蟲(chóng)活動(dòng)；室內溫度保持在℃以下。
四、各功能間均在班前用紫外線(xiàn)燈照射分鐘，進(jìn)行空氣消毒，工具、砧板、容器、抹布、衡器每次使用前進(jìn)行清潔消毒，砧板做到面、底、邊三面保持光潔。
五、使用的餐飯具、容器及其它食品包裝材料符合食品衛生要求。
六、加工前認真檢查侍配制的'成品了，發(fā)現有腐敗變質(zhì)或者其它感官性狀異常的，不進(jìn)行加工、銷(xiāo)售。
七、熟食勤做勤銷(xiāo)，做到當餐制做，當餐用完，當餐（天）未售完熟食品在-℃冷藏保存，或℃以上加熱保存。
八、非直接入口的食品和需要加工的食品及其它物品、私人用品不在間內存放，不在間內進(jìn)行食品原料加工等與涼水菜加工無(wú)關(guān)的活動(dòng)。
九、供加工了用的蔬菜、水果等食品原料必須洗凈消毒，食品原料未經(jīng)洗凈處理不帶入了間。
十、奶油類(lèi)原料低溫存放，含奶、蛋的面點(diǎn)制品及燒鹵熟肉食品烹調后至食用前存放時(shí)間超過(guò)小時(shí)的食物在℃以下或℃以上的條件下保存。
十一、蛋糕胚在℃以下專(zhuān)用冰箱中貯存，裱漿和新鮮水果（經(jīng)清洗消毒）當天加工、當天使用，植脂奶油裱花蛋糕儲藏溫度在±℃，蛋白裱花蛋糕、奶油裱花蛋糕、人造奶油裱蛋糕貯存溫度不超過(guò)℃。
十二、工作人員進(jìn)入專(zhuān)間前更換整潔工作衣帽，并將手洗凈、消毒、保持個(gè)人衛生，工作時(shí)佩戴一次口罩手套。
餐飲財務(wù)管理制度 9
一、機構設置要完整，崗位分工要明確.
機構設置、管理職責必須做到全輻射，不能出現空白點(diǎn)和稍有忽略的地方。中小型餐飲企業(yè)規模較小，不能象大飯店一樣設立那么多部門(mén)，應采取統籌的管理方法。事無(wú)大小，一定要有人去管。誰(shuí)向誰(shuí)負責要清楚，什么事由誰(shuí)去處理要明確，要形成垂直管理，橫向協(xié)調的管理模式。
二、制度要健全.
企業(yè)的發(fā)展不僅要有一套完整的制度，更需要有一套激勵員工的制度。健全的制度是企業(yè)規范管理的一種體現，制度使員工清楚什么是該做的，什么是不該做的，完成某項工作要達到怎樣的標準，作出什么貢獻會(huì )得到獎勵，違反哪些規定受到處罰。企業(yè)可以通過(guò)制度去約束員工的不當行為，更要以利用制度去激發(fā)員工積極投入工作。
三、建立一支合格甚至優(yōu)秀的員工隊伍.
不論是管理層或基層員工，通過(guò)培訓后必須達到企業(yè)的最低用工標準。管理干部要具備崗位要求的管理水平，基層員工要有相應的操作技能。企業(yè)堅決不能容留不合格的員工。
四、要讓每一位員工清楚企業(yè)的目標.
企業(yè)的目標為分短期目標和長(cháng)期目標。也就是戰術(shù)目標和戰略目標。企業(yè)定下的目標不是局限于幾個(gè)管理者的'事，應該讓每一位員工都清楚。因為達成目標需要通過(guò)全體員工的共同努力。同時(shí)要制定達成目標的途徑及方法。更要員工清楚達成目標后員工會(huì )得到怎樣的提升和發(fā)展。
五、了解客人，投資者及員工的需求.
客人，投資者及員工因為理解的不同存在很大的差異性。對顧客而言他們關(guān)心的是價(jià)格、味道、環(huán)境衛生以及服務(wù)；投資者關(guān)心的是成本、利潤和投資風(fēng)險；而員工則對工資和獎金感興趣，當然他們也計較自己的工作環(huán)境和條件。所以投資者和管理者不僅僅要關(guān)心自身的利益和顧客的需求，也要關(guān)心員工的需求。沒(méi)有滿(mǎn)意的員工就沒(méi)有滿(mǎn)意的顧客。
餐飲財務(wù)管理制度 10
1、托幼機構必需有兒童專(zhuān)用食堂，并配備要求規定的炊事人員。
2、食堂人員要遵守勞動(dòng)時(shí)間，不遲到、不早退，保證按時(shí)供應幼兒開(kāi)水、點(diǎn)心、飯菜。
3、炊事人員上班前要更衣，穿工作服、戴帽，上廁所要脫去工作服，入廁后肥皂洗手，上班時(shí)不抽煙、不談天。
4、食堂人員要分工明確，建立崗位責任制，如庫房管理、選購、生食加工、烹飪操作、配餐間管理、消毒管理等，并建立食堂一日工作支配表。
5、嚴格按保健老師制定的帶量食譜選購食品，不任憑改量或變更食物品種，如遇特別緣由，須征得保健老師同意后方可更換；急需狀況下，更換后準時(shí)通知保健老師。
6、非食堂人員不得任憑進(jìn)入，嚴格把握配餐間的消毒隔離要求及消毒柜的使用方法。
7、嚴格執行《食品衛生法》，做到腐爛變質(zhì)食物不進(jìn)門(mén)，隔夜食物、外購食物不給幼兒吃，防止食物中毒。
8、把握科學(xué)合理的'加工和烹飪方法，食品的色、香、味、形符合幼兒特點(diǎn)要求，做到食譜不單調、不重復。
9、搞好食堂衛生，即使毀滅蚊蠅、蟑螂、老鼠，餐具、用具洗凈消毒后板房整齊，灶臺、案板無(wú)灰塵油膩，地面不滑膩。
10、嚴格根據伙食費的標準選購供應，方案開(kāi)支，合理使用。
11、每日準時(shí)把握就餐人數，按人數合理烹飪。師生伙食嚴格分開(kāi)。
12、炊事員不得任憑吃幼兒飯菜，對幼兒不宜的食物，須經(jīng)園領(lǐng)導同意后，再安排給保教人員。
13、炊事人員要經(jīng)過(guò)崗位培訓，取得上崗證后方可上崗。每年需要培訓一次，把握科學(xué)養分的烹飪理論，并運用到實(shí)際中去。
14、留意食堂平安，離園前檢查門(mén)窗、水電、煤氣是否關(guān)好，防止失竊、失火、投毒等時(shí)故發(fā)生。
15、每周召開(kāi)一次食堂人員碰頭會(huì )，爭論本周工作狀況和下周工作方案。每月進(jìn)行一次業(yè)務(wù)學(xué)習。
餐飲財務(wù)管理制度 11
一、獎懲制度:
1、不帶工作帽進(jìn)操作間，罰款1元/次;
2、在工作間內吸煙，喝酒者，罰款2元/次;
3、在操作間打罵，游戲，罰款20元/次;
4、奢侈原材料者，視情節輕重，處以罰款，警告，以致開(kāi)除;
5、不疼惜廚房工具者，視情節輕重，處以罰款，警告，以至開(kāi)除;
6、因其本人緣由，有意拖延時(shí)間，造成上菜慢，引起客人投訴，跑單者，罰款10元/次;
7、因個(gè)人緣由。沒(méi)有在事發(fā)前寫(xiě)入選購 單，造成原料沒(méi)有，不能出菜者，罰款5元/次(市場(chǎng)缺貨的狀況例外);
8、在宿舍吵嚷打鬧，造成鄰居投訴者，罰款10元/次，超過(guò)兩次開(kāi)除宿舍，自行解決住宿;
9、劃菜員不向傳菜員報菜名，桌號，罰款5元/次;
10、劃菜員報錯桌號或傳菜員報錯桌號，造成本店損失的，按菜譜價(jià)格賠償;
11、不經(jīng)經(jīng)理答應，擅自改菜單者，按菜譜上此菜的價(jià)格賠償;
12、下班前不關(guān)燈，不關(guān)煤氣，或不關(guān)抽油煙機，究其責任人責任，罰款10元/次;
13、衛生檢查不合格者，罰款5元/次;
14、菜內發(fā)覺(jué)發(fā)絲，鐵屑或其他廚房用品，追究負責人責任，如查不出，配菜員，炒菜者和傳菜員平攤此菜的'賠償金;
15、熱菜出菜時(shí)不加任何修飾的，打盒者罰款5元/次;
16、丟失工具者，按工具價(jià)格賠償;
17、成菜上桌后客人顆粒未盡的菜，究其炒菜人員的責任，落實(shí)后于以懲處，如因菜品質(zhì)量問(wèn)題，炒菜人員按菜譜價(jià)格賠償;視情節，酌情處理。
二、嘉獎制度
1、提出對廚房改善的合理化建議，被接受并切實(shí)有效者，嘉獎10元/次;
2、創(chuàng )作出新菜品，并給酒店帶來(lái)良好效益者，嘉獎50元/次;
3、連續一個(gè)月，衛生檢查全優(yōu)者，嘉獎20元;
4、剛好發(fā)覺(jué)隱患(例如下班前發(fā)覺(jué)煤氣閥門(mén)沒(méi)關(guān))，避開(kāi)危急發(fā)生者，嘉獎20元。
餐飲財務(wù)管理制度 12
一、目的
為方便員工，體現公司對員工的關(guān)心，公司特設立員工食堂，為員工提供工作餐，為保證工作餐服務(wù)質(zhì)量，特制訂本制度。
二、適用范圍
本管理制度適用于公司員工。
三、職責劃分
1、食堂炊事員負責及時(shí)提供無(wú)質(zhì)量問(wèn)題的食品。
2、行政人事部負責協(xié)調相關(guān)事宜，并對食堂進(jìn)行整個(gè)管理。
四、基本內容
1、員工餐的標準
員工餐的標準包含餐食規格和餐食費用標準。
�。�1）員工餐的'餐食規格
管理人員：根據公司用餐人數等實(shí)際情況，每餐可做5道菜式，包括：兩葷、兩素、一湯。
員工：每餐可做4道菜式，包括：一葷、兩素、一湯。
�。�2）餐食費用標準
員工餐的費用標準原則上每年調整一次，于每年年底由人事行政部提出調整方案經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導審核，報總經(jīng)理和董事長(cháng)批示后執行。
目前公司員工餐費標準
管理人員：7元/人/天，員工/5元/天
2、員工餐的費用及質(zhì)量控制
�。�1）員工餐由公司聘請的專(zhuān)職廚師負責生產(chǎn)制作，公司行政部安排負責人進(jìn)行原料采購。行政部應建立每日采購明細帳，以隨時(shí)備核。
�。�2）公司對餐費實(shí)行目標控制和據實(shí)報銷(xiāo)相結合的方式，即根據實(shí)際采購金額進(jìn)行報銷(xiāo)，但報銷(xiāo)總額不得超過(guò)餐費標準。報銷(xiāo)時(shí)須提供實(shí)際票據。
�。�3）人事行政部每月應定期抽查一次，了解并核實(shí)進(jìn)貨的數量和質(zhì)量。
3、、用餐時(shí)間、地點(diǎn)及方式
�。�1）就餐時(shí)間及地點(diǎn)按公司規定執行
a、員工午餐的用餐時(shí)間：12：00――12：40；晚餐時(shí)間：18：00――18：40，門(mén)衛值班人員可提前15分鐘到食堂用餐。
b、用餐地點(diǎn)：?jiǎn)T工宿舍食堂1樓。公司所有員工都須在食堂就餐地點(diǎn)就餐，嚴禁在辦公場(chǎng)所用餐，嚴禁把飯菜帶出廠(chǎng)外。
�。�2）用餐方式
a、員工享用員工餐，每月底由人事行政部依照工作日數向各部門(mén)員工發(fā)放就餐卡，員工憑餐卡到員工食堂用餐。
b、來(lái)訪(fǎng)人員需享用員工餐，應經(jīng)部門(mén)負責人同意后到人事行政部領(lǐng)取餐票。
c、員工應依次排隊就餐。
五、解釋權
本制度由公司人事行政部負責制定、修訂和解釋。
六、施行時(shí)間
本制度由頒布之日起施行。如遇與本規范發(fā)生沖突的，一律以本規范為準。
餐飲財務(wù)管理制度 13
一、采購員要經(jīng)健康檢查、食品安全知識培訓合格前方可上崗。
二、采購員必須掌握一定的鑒別假冒偽劣食品及原材料知識。
三、采購食品、原材料要方案進(jìn)貨。
四、采購時(shí)，向供方提出質(zhì)量要求，并檢查食品質(zhì)量。
五、采購肉類(lèi)、酒類(lèi)、飲料、乳制品、調味品等向供貨方索取同批產(chǎn)品的檢驗合格證明或檢驗報告單及供貨者的容許證。
六、采購原料必須新穎、干凈、符合衛生標準和有關(guān)規定。
七、不采購:腐爛變質(zhì)、發(fā)霉、酸敗、生蟲(chóng)、蟲(chóng)蛀、有毒、有害、污穢不潔、摻雜摻假、混有異物或者其他感官性狀異常的'食品;無(wú)檢驗合格證明的肉類(lèi)食品、乳制品、調味品、酒類(lèi)、飲料等;超過(guò)保質(zhì)期及其他不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
八、嚴格執行有關(guān)食品、原材料采購、運輸的制度，防止食品污染。
一、餐飲單位設專(zhuān)職或兼職食品、原料驗收員。
二、驗收食品和原料，做好數量質(zhì)量、有毒有害食品處理等方面記錄。
三、檢查所購食品原料有無(wú)產(chǎn)品合格證或檢疫、檢驗證明及供貨者的容許證，并做好記錄。
四、不簽收腐敗變質(zhì)、發(fā)霉、生蟲(chóng)、有毒、有害、摻雜摻假及超過(guò)保質(zhì)期食品。
五、驗收合格的食品、原料方可轉交庫房管理員。
六、驗收記錄要妥善保存以備查驗。
1、天天搞好落手清，每周一次大掃除。
2、食堂四周的環(huán)境清潔、明溝暢通。大小花池內無(wú)雜草、雜物。
3、門(mén)口沿墻無(wú)張貼、無(wú)自行車(chē)停放。
4、柑腳桶(池)、洗碗池內枯燥、無(wú)殘湯滲出、無(wú)酸味、無(wú)污垢。
5、洗碗池下水道暢通，無(wú)堵塞，龍頭完好無(wú)漏水，沿墻明溝無(wú)雜物，并保持枯燥，下水道保持暢通無(wú)阻。洗碗池附近必須裝備相應有效防害措施，保證廳內“四害”得到有效控制。
6、垃圾箱四周保持無(wú)外溢、無(wú)污水，并設有防蠅設備。
7、飯廳內六面光潔，門(mén)窗玻璃干凈亮堂。
8、燈架、電視、吊扇無(wú)積灰，照明完好。
9、餐桌、凳椅見(jiàn)本色無(wú)油垢。
10、地面枯燥、無(wú)污垢、油膩，墻面無(wú)污跡、油潰。
11、飯廳外墻四周沿墻無(wú)雜草、雜物，明溝干凈枯燥暢通。
12、潛腳車(chē)、桶內外干凈，無(wú)湯水滲漏現象。
餐飲財務(wù)管理制度 14
一、 獎分制度
1、 對廚房有突出貢獻者，根據實(shí)際情況獎10分。
2、 每組推出新菜品者，經(jīng)領(lǐng)導認可后，每個(gè)菜獎5分。
二、 扣分制度
A、出勤方面
1、未按規定請假，扣5分以上。
2、不按時(shí)上班，遲到一分鐘扣2分，遲到十分鐘之內扣10分，十一分鐘到二十分鐘扣20分，二十一分鐘到半小時(shí)內扣50分，遲到一小時(shí)以上者作曠工半天計。
3、未經(jīng)許可不上班一律作曠工處理。
4、借故請假或請假理由不實(shí)者，據實(shí)際情況輕重扣30分以上。
B、方面(每項一次5分)
1、工作服和工作帽不干凈。
2、在廚房穿拖鞋。
3、在廚房不穿工作服，不戴工作帽。
4、各組衛生不達標。
5、灶上和爐圈衛生不達標。
6、頭發(fā)過(guò)長(cháng)。
C、紀律方面
1、在廚房抽煙，扣5分。
2、不服從安排，扣5分。
3、中午值班睡覺(jué)，扣5分。
4、中午值班打牌，扣5分。
5、帶非工作人員進(jìn)廚房，扣5分。
6、無(wú)關(guān)人員到廳面，扣5分。
7、擅自離崗者，扣5分。
8、偷吃廚房食物，扣5分。
9、偷拿廚房食物，照價(jià)賠償并扣10分。
10、中午值班時(shí)煮東西吃，扣10分。
11、電話(huà)請假，扣10分。
12、員工吵架，扣25分;如有打架，按公司規定開(kāi)除，當月工資和押金不予結算。
D、操作方面
1、野蠻操作，扣10分。
2、不按規定操作，扣10分。
3、菜品不合格，每道菜扣5分。
4、損壞廚房用具和廚具，按原價(jià)賠償，扣10分。
5、各組用具和食物未按要求擺放，扣10分。
E、節約與維護方面(據實(shí)際情況輕重每項扣10分以上)
1、浪費原材料。
2、造成食物變質(zhì)不能使用，照價(jià)賠償并按輕重情況扣分。
3、造成凍庫和冰箱食物變質(zhì)，照價(jià)賠償并按輕重情況扣分。
以上不完善之處，視實(shí)際發(fā)生的情況由部門(mén)負責人添加或更改，逐步使其完善，每分為人民幣貳元，由所屬部門(mén)在其本人簽字后在工資中扣除。
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