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原材料管理制度集錦
在日新月異的現代社會(huì )中，需要使用制度的場(chǎng)合越來(lái)越多，制度是一種要求大家共同遵守的規章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編為大家收集的原材料管理制度集錦，希望對大家有所幫助。
原材料管理制度集錦1
為進(jìn)一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實(shí)際消耗成本，盤(pán)點(diǎn)人員要認真履行自己的'職責，如實(shí)反映月末退料。在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，以數量計量的商品，原材料要逐個(gè)逐瓶盤(pán)點(diǎn)，以重量計量的逐件過(guò)磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價(jià)入賬，禁止盤(pán)點(diǎn)時(shí)敷衍了事。對盤(pán)盈、盤(pán)虧、過(guò)期商品要逐筆落實(shí)，明確責任，及時(shí)上報處理，具體操作程序如下
一：盤(pán)點(diǎn)方式：
月末盤(pán)點(diǎn)，由倉庫負責組織，財務(wù)部負責稽核。
二：盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項：
1：盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式
2：盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的順序。
三：盤(pán)點(diǎn)前準備：
由庫房準備夾板，盤(pán)點(diǎn)表，盤(pán)點(diǎn)前倉庫賬務(wù)需要全部處理完畢。
四：廚房原材料盤(pán)點(diǎn)：
廚房原材料盤(pán)點(diǎn)為實(shí)地盤(pán)點(diǎn)制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務(wù)人員會(huì )同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，盤(pán)點(diǎn)表填制要求書(shū)寫(xiě)清晰，品名，單價(jià)，數量，金額填寫(xiě)要規范，參與盤(pán)點(diǎn)人必須在盤(pán)點(diǎn)表上簽字。
五：酒超盤(pán)點(diǎn)：
酒超盤(pán)點(diǎn)為永續盤(pán)點(diǎn)制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤(pán)點(diǎn)表，財務(wù)人員會(huì )同保管員依據盤(pán)點(diǎn)表對照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)結束后，財務(wù)根據盤(pán)點(diǎn)結果及時(shí)處理當月盤(pán)盈盤(pán)虧商品。經(jīng)領(lǐng)導批準后做相關(guān)賬務(wù)處理。
六：倉庫物品盤(pán)點(diǎn)：
倉庫物品盤(pán)點(diǎn)為永續盤(pán)點(diǎn)制，保管員每天按規定做好收發(fā)業(yè)務(wù)，并根據入庫單，領(lǐng)料單隨時(shí)登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實(shí)相符，每月末收發(fā)業(yè)務(wù)完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實(shí)物進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到帳實(shí)相符。
原材料管理制度集錦2
一、辦公室物品主要指用于后勤服務(wù)與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務(wù)工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買(mǎi)的`原則，由各科室將擬購物品清單報文書(shū)科登記，由文書(shū)科報辦公室領(lǐng)導審批同意后統一購買(mǎi)。一次性辦公室物品采取金額在2000元以?xún)鹊�，報辦公室分管財務(wù)副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在2000元以上（含2000元）的，報辦公室主任審批。
三、經(jīng)審批，由文書(shū)科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—2000元的由兩人共同購買(mǎi)；一次性辦公室物品采購金額在xx元以上的由三人共同購買(mǎi)。
四、所購物品實(shí)行入庫報領(lǐng)制度。按照收支兩條線(xiàn)的原則，由文書(shū)科指派專(zhuān)人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買(mǎi)和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任和分管財務(wù)副主任，并在主任辦公會(huì )上通報。
五、辦公室購買(mǎi)的各種物品只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領(lǐng)、借手續。一次性辦公用品的領(lǐng)用直接向文書(shū)科領(lǐng)取，并由領(lǐng)用人簽字確認；領(lǐng)、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經(jīng)辦公室主要領(lǐng)導或分管領(lǐng)導同意，并由領(lǐng)用人簽字確認。領(lǐng)用物品未使用完或借用物品用畢應及時(shí)退還文書(shū)科，并作好物品退還登記。
七、因個(gè)人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損害的，由領(lǐng)用人照價(jià)賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。
八、文書(shū)科要按照“日清、月結”的要求，及時(shí)清點(diǎn)辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務(wù)副主任、主任報告使用情況。
原材料管理制度集錦3
�。ㄒ唬﹪栏駥忩灩┴浬蹋òㄤN(xiāo)售商或者直接供貨的生產(chǎn)者）的許可證和合格的證明文件。
�。ǘ⿲徣氲牟牧�，索取并仔細查驗供貨商的營(yíng)業(yè)執照、生產(chǎn)許可證或者流通許可證、標注通過(guò)有關(guān)質(zhì)量認證的`相關(guān)質(zhì)量認證證書(shū)、進(jìn)口有效商檢證明、國家規定應當經(jīng)過(guò)檢驗檢疫合格證明。上述相關(guān)證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時(shí)索驗。
�。ㄈ┵徣朐牧蠒r(shí)，索取供貨商出具的正式銷(xiāo)售發(fā)票；或者按照國家相關(guān)規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷(xiāo)售憑證，并留具真實(shí)地址和聯(lián)系方式；銷(xiāo)售憑證應當記明名稱(chēng)、規格、數量、單價(jià)、金額、銷(xiāo)貨日期等內容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I(yíng)業(yè)執照（身份證明）、生產(chǎn)許可證、流通許可證、質(zhì)量認證證書(shū)、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質(zhì)量檢驗合格報告和銷(xiāo)售發(fā)票（憑證）應當按供貨商名稱(chēng)或者種類(lèi)整理建檔備查，相關(guān)檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購查驗記錄制度
�。ㄒ唬┟看钨徣朐牧�，如實(shí)記錄原材料的名稱(chēng)、規格、數量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱(chēng)及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內容。
�。ǘ┎扇≠~簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進(jìn)貨臺賬。原材料進(jìn)貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
�。ㄈ┕芾砣藛T定期查閱進(jìn)貨臺賬和檢查材料的保存與質(zhì)量狀況，對即將到保質(zhì)期的材料，應當在進(jìn)貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過(guò)保質(zhì)期、變質(zhì)、質(zhì)量不合格等，應當立即停止使用，進(jìn)行銷(xiāo)毀或者報告工商行政管理機關(guān)依法處理，處理情況應當在進(jìn)貨臺賬中如實(shí)記錄。
原材料管理制度集錦4
1.總則
1.1.為切實(shí)加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業(yè)流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業(yè)均有所遵循,進(jìn)而維護公司利益并確保公司生產(chǎn)作業(yè)之順利進(jìn)行,特制訂本管理條例。
1.2.本條例所稱(chēng)之原材料是指直接應用于生產(chǎn)的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3.原材料倉隸屬于公司生產(chǎn)副總經(jīng)理直接管理,設主管1人(組長(cháng)級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產(chǎn)用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4.原材料倉管理的主要任務(wù)是:
(1)根據本條例有關(guān)規定,處理原材料的入庫點(diǎn)收工作,維護公司利益,確保所點(diǎn)收材料準確無(wú)誤;
(2)根據本條例有關(guān)規定,處理原材料的入庫、出庫作業(yè),;
(3)根據本條例有關(guān)規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關(guān)規定,協(xié)助財務(wù)處理所管轄之原材料的盤(pán)點(diǎn)作業(yè)。
(5)根據本條例有關(guān)規定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀(guān)念,以中專(zhuān)、技校之財會(huì )專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業(yè)倉庫管理經(jīng)驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業(yè)電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業(yè)忠誠,做事認真細致;
(5)無(wú)殘疾、無(wú)色盲,無(wú)不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長(cháng)級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點(diǎn)收管理
2.1.所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點(diǎn)收。
2.2.材料點(diǎn)收作業(yè)流程:
2.2.1.確認廠(chǎng)商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠(chǎng)商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2.確認廠(chǎng)商《送貨單》所列材料與實(shí)際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠(chǎng)商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時(shí),予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質(zhì)和基本使用情況下,且為生產(chǎn)急需或沒(méi)有足夠時(shí)間進(jìn)行更換時(shí),經(jīng)公司主管生產(chǎn)之副總經(jīng)理同意后,可予接收。
2.2.3.仔細清點(diǎn)所送材料數量。注意:
(1)點(diǎn)收時(shí),負責材料點(diǎn)收人員首先應按材料包裝清點(diǎn)件數,然后再按材料之采購單位清點(diǎn)具體數量。
(2)大宗材料實(shí)行抽點(diǎn),抽點(diǎn)比例應不小于送貨數量的10%。
(3)抽點(diǎn)時(shí),如發(fā)現抽點(diǎn)總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有較大出入(標記數量與實(shí)際清點(diǎn)數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點(diǎn)。如廠(chǎng)商同意,也可按抽點(diǎn)件數的平均數量計作實(shí)收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進(jìn)行數量確認之材料,如皮料、布類(lèi)材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠(chǎng)商材料數量誠信檔案,不定期將該廠(chǎng)商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進(jìn)行測定,并將測定結果如實(shí)記錄于案。未測定前,按送貨數量作為其點(diǎn)收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業(yè)經(jīng)倉管人員點(diǎn)收過(guò)之材料進(jìn)行復點(diǎn),每月對每一倉管人員之復點(diǎn)次數應不少于三次。
2.2.4.點(diǎn)收完成并確認廠(chǎng)商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無(wú)誤后,倉管員在廠(chǎng)商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠(chǎng)商《送貨單》上注明。
2.2.5.簽字完成后,向廠(chǎng)商索取一聯(lián)《送貨單》并妥為保管。
2.3.倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區,并向品管部門(mén)發(fā)出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實(shí)施后,則應將收料資料及時(shí)輸入電腦,2.4.品管部門(mén)應在接獲《材料待檢通知》后12小時(shí)內完成其材料之品質(zhì)檢驗,倉庫同時(shí)完成正式入庫動(dòng)作。
2.5.倉管人員點(diǎn)收數量高于材料實(shí)際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1.原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經(jīng)檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經(jīng)檢驗而需直接入庫或領(lǐng)用時(shí),必須經(jīng)主管副總經(jīng)理或以上級別主管特別批準。原材料品質(zhì)檢驗之有關(guān)規定見(jiàn)《品質(zhì)管理作業(yè)規定》。
3.2.倉管人員在接獲品檢人員開(kāi)出之《驗收入庫單》時(shí),應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無(wú)誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問(wèn),應及時(shí)與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進(jìn)行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質(zhì)問(wèn)題外,其后發(fā)生之任何其它問(wèn)題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯(lián),其中品檢部門(mén)一聯(lián),倉庫一聯(lián),廠(chǎng)商二聯(lián)(一聯(lián)請款使用,一聯(lián)出廠(chǎng)使用),財務(wù)一聯(lián)。應送廠(chǎng)商、財務(wù)之《驗收入庫單》由倉管部門(mén)呈送。
3.4.材料進(jìn)入倉庫后,倉管人員應及時(shí)入帳。電腦倉庫管理系統實(shí)施后,則應于系統中及時(shí)確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5.現場(chǎng)材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無(wú)誤后直接入庫,并開(kāi)立《入庫單》。
3.6.因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進(jìn)入生產(chǎn)現場(chǎng)的,倉庫管理人員應同時(shí)辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7.客戶(hù)來(lái)料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8.所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9.材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的超交允收數量,除非該材料為廠(chǎng)商免費贈送。
3.10.不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經(jīng)理特別批準或廠(chǎng)商免費贈送。
3.11.供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過(guò)部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1.倉庫發(fā)料時(shí)應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業(yè)經(jīng)公司生產(chǎn)經(jīng)理或以上級別之生產(chǎn)主管簽準的訂單正批生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
b.業(yè)經(jīng)補料部門(mén)主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產(chǎn)材料《領(lǐng)料單》;
c.業(yè)經(jīng)主管采購之副總或以上主管簽準的`材料外包加工《領(lǐng)料單》;
d.業(yè)經(jīng)主管生產(chǎn)之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領(lǐng)料單》;
e.業(yè)經(jīng)品質(zhì)主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業(yè)經(jīng)主管開(kāi)發(fā)之副總經(jīng)理或以上主管簽準的樣品開(kāi)發(fā)《領(lǐng)料單》;
g.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的材料外賣(mài)《領(lǐng)料單》;
h.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理簽準的材料外借《領(lǐng)料單》;
i.業(yè)經(jīng)主管副總經(jīng)理簽準的材料歸還《領(lǐng)料單》;
j.業(yè)經(jīng)總經(jīng)理或以上主管簽準的其他《領(lǐng)料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關(guān)領(lǐng)料單據時(shí)應認真審核,如有任何問(wèn)題,應告知領(lǐng)料人員和咨詢(xún)該領(lǐng)料單據之核準人。否則,不得發(fā)料。領(lǐng)料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性,即單據是否已經(jīng)按流程核準,如單據未被規定的核準人核準,則該單據為無(wú)效單據。
b.領(lǐng)用材料的正確性,即所開(kāi)立的材料名稱(chēng)、規格、顏色等是否正確,如為訂單領(lǐng)料,則還需與《訂單生產(chǎn)指令》進(jìn)行核對。
c.領(lǐng)用材料數字的準確性,如為訂單領(lǐng)料,領(lǐng)料數量不得超過(guò)《訂單生產(chǎn)指令》中材料的核發(fā)量。
(3)嚴格按核準的領(lǐng)料單發(fā)放材料,確保發(fā)放材料的準確性。
(4)以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發(fā)放,未經(jīng)品管主管和主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產(chǎn)之領(lǐng)料,如樣品開(kāi)發(fā)領(lǐng)料、外借等均應在余料中發(fā)放。非經(jīng)總經(jīng)理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進(jìn)先出”原則發(fā)放。
(7)以長(cháng)度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發(fā)出數量不得多于核準之領(lǐng)料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領(lǐng)料數量不能以整數發(fā)出,則發(fā)出數量以最多超過(guò)申領(lǐng)數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個(gè)”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多于申領(lǐng)數量(取整數);
(8)車(chē)線(xiàn)、補強帶、織帶、膠水等,出庫時(shí)應盡量以訂單合并方式領(lǐng)料,并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料,發(fā)出數量原則上不能超出核準申領(lǐng)數量的一個(gè)單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。
4.2.發(fā)料人必須與領(lǐng)料人辦理交接,當面點(diǎn)交清楚并簽字確認。領(lǐng)料人員簽名后,表明確認材料數量無(wú)誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發(fā)、錯領(lǐng)材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經(jīng)濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后,倉管人員應及時(shí)入帳。電腦管理系統實(shí)施后,則應將出庫資料及時(shí)輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無(wú)法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經(jīng)理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫(xiě)《材料領(lǐng)料單》交領(lǐng)用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時(shí)間將《材料領(lǐng)料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領(lǐng)料單將視為無(wú)效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進(jìn)行出庫,小過(guò)處理。如因此導致公司財產(chǎn)流失,以侵占公司財產(chǎn)論處。
4.7.所有發(fā)料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失�！额I(lǐng)料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經(jīng)公司權責主管同意,不得代其他企業(yè)、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2.原材料倉庫應按材料類(lèi)別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車(chē)輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質(zhì)等工作,發(fā)現問(wèn)題要及時(shí)采取相應措施,并上報公司主管領(lǐng)導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類(lèi)擺放。即先按材料大類(lèi)、再細類(lèi)進(jìn)行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類(lèi)物資堆放,要考慮先進(jìn)先出,發(fā)貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過(guò)目見(jiàn)數,檢點(diǎn)方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質(zhì)材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開(kāi)堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開(kāi)堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線(xiàn)或線(xiàn)槽處。
5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱(chēng)、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動(dòng),則當及時(shí)更新之,以確保材料標識中的數量與實(shí)物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動(dòng),則當及時(shí)更新,確保材料卡之材料、數量與實(shí)物相符。
5.8.訂單生產(chǎn)完成后,倉管人員應及時(shí)將訂單領(lǐng)料進(jìn)行結案處理,將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實(shí)行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類(lèi)總賬、訂單或計劃材料進(jìn)出帳二個(gè)帳本。實(shí)施電腦系統后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書(shū)寫(xiě),不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時(shí),必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過(guò)懲罰。
5.11.在未實(shí)施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進(jìn)行整理,并在下個(gè)月的第一個(gè)工作日上午九點(diǎn)前將業(yè)經(jīng)倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務(wù)及主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過(guò)或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。擅自帶入閑雜人員進(jìn)入倉庫,小過(guò)處罰。
5.14.進(jìn)入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過(guò)處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開(kāi)除。如有觸犯刑律,則交公安機關(guān)依法處理。
5.15.倉管人員于下班時(shí),應確保倉庫之窗戶(hù)、電燈等均已關(guān)閉,并鎖上庫門(mén),切實(shí)做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺(jué)、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著(zhù)的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門(mén)及倉庫內墻上,應掛上顯著(zhù)的防火標志,其中化工材料倉之庫門(mén)上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進(jìn)行經(jīng)常性的巡察,發(fā)現安全隱患必須及時(shí)報告公司權責主管,以便公司作出及時(shí)處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經(jīng)濟損失外,還將視情節輕重給予記過(guò),直至開(kāi)除處罰。
(1)盜賣(mài)或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
(3)未經(jīng)報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過(guò)失致使財物遭受被竊、損失或盤(pán)虧者。
6.盤(pán)點(diǎn)管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤(pán)點(diǎn)原則為:月底小盤(pán)一次,年底大盤(pán)一次。如有需要,經(jīng)公司權責主管批準,財務(wù)部門(mén)有權對倉庫隨時(shí)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.2.盤(pán)點(diǎn)時(shí)間:每月小盤(pán)時(shí)間為每月最后一天下午。年底大盤(pán)時(shí)間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.3.月底小盤(pán)以抽盤(pán)為盤(pán)點(diǎn)形式,每月抽盤(pán)之材料種類(lèi)應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤(pán)的監盤(pán)人為財務(wù)主管,會(huì )點(diǎn)人由財務(wù)委派,倉管員為盤(pán)點(diǎn)人。
6.4.月底小盤(pán)之作業(yè)流程:
(1)財務(wù)部門(mén)于月末盤(pán)點(diǎn)當天指定應盤(pán)點(diǎn)的材料類(lèi)別;
(2)倉管人員應在盤(pán)點(diǎn)日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務(wù)指定類(lèi)別之材料庫存資料列印出來(lái)交予財務(wù)盤(pán)點(diǎn)人員。
(3)財務(wù)人員協(xié)同倉管人員進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn),并如實(shí)記錄實(shí)物的盤(pán)點(diǎn)數量,共同簽署《盤(pán)點(diǎn)表》。
(4)盤(pán)點(diǎn)完成后,由財務(wù)部門(mén)做出《盤(pán)點(diǎn)差異明細表》,分析盤(pán)點(diǎn)差異原因,并就盤(pán)點(diǎn)的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤(pán)點(diǎn)差異表》。
(6)倉管員和財務(wù)部門(mén)據核準的《盤(pán)點(diǎn)差異表》進(jìn)行賬務(wù)處理。
6.5.年終盤(pán)點(diǎn)為全面盤(pán)點(diǎn),必須對倉庫所有材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
6.6.公司財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)的有關(guān)規定見(jiàn)《XX鞋業(yè)財產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)管理制度》。
7.附則
7.1.本規定由總經(jīng)理簽署后頒布執行。
原材料管理制度集錦5
1.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)分類(lèi)
1.1跟據物料進(jìn)出的頻率，將物料分為三類(lèi)：A類(lèi)(常用)、B類(lèi)(不常用)、C類(lèi)(呆滯料)。
1.1.2A類(lèi)：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3B類(lèi)：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4C類(lèi)：基本不出庫，在庫時(shí)間三個(gè)月以上。
2.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)方式
2.1倉庫盤(pán)點(diǎn)按五大類(lèi)進(jìn)行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價(jià)值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按價(jià)格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風(fēng)機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變
送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價(jià)值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質(zhì)件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)周期計劃
3.1一周盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)、B類(lèi)和和C的元器件(貴重)。
3.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)的結構件。
3.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)的'元器件、電子料。
3.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：屬于A(yíng)類(lèi)和B類(lèi)輔料及屬于B類(lèi)元器件、結構件、電子料。
3.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：所有屬于C類(lèi)的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)方法及注意事項
4.1盤(pán)點(diǎn)采用實(shí)盤(pán)實(shí)點(diǎn)方式，禁止目測數量、估計數量。
4.2盤(pán)點(diǎn)時(shí)注意物料的擺放，盤(pán)點(diǎn)后需要對物料進(jìn)行整理，保持原來(lái)的或合理的擺放順序。
4.3盤(pán)點(diǎn)人員各自所負責區域內物料需要全部盤(pán)點(diǎn)完畢并按要求(在物料卡和盤(pán)點(diǎn)表)做相應記錄。
5.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)人員安排
5.1一個(gè)月內(不包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉庫管理員自行組織。
5.2一個(gè)月以上(包含一個(gè)月)的盤(pán)點(diǎn)由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(pán)(倉庫人員交叉盤(pán)點(diǎn))。
5.3年終財務(wù)盤(pán)點(diǎn)由倉庫人員陪同財務(wù)一起完成整個(gè)倉庫的物料盤(pán)點(diǎn)工作。
6.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)時(shí)間制定
6.1一周盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每周五下午(可根據實(shí)際情況調整)，計劃半天完成。
6.2半個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月中(可根據實(shí)際情況調整)，計劃半天完成。
6.3一個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每個(gè)月月末(可根據實(shí)際情況調整)，計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
6.4三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于每季度末(可根據實(shí)際情況調整)，計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
6.5六個(gè)月盤(pán)點(diǎn)：時(shí)間定于年中(可根據實(shí)際情況調整)，計劃兩天時(shí)間完成，一天初盤(pán)，一天復盤(pán)。
注：以上盤(pán)點(diǎn)時(shí)間可根據倉庫工作任務(wù)情況來(lái)調整，總體原則是保證盤(pán)點(diǎn)質(zhì)量和不嚴重影響倉庫正常工作任務(wù)。
7.倉庫物料盤(pán)點(diǎn)，相關(guān)部門(mén)配合
7.1盤(pán)點(diǎn)前采購需控制好供應商的來(lái)料時(shí)間，要求供應商將貨物在盤(pán)點(diǎn)前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務(wù)，避免影響倉庫盤(pán)點(diǎn)的正確性。
7.2盤(pán)點(diǎn)前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時(shí)完成物料入庫任務(wù)。
7.3盤(pán)點(diǎn)前，生產(chǎn)需做好生產(chǎn)任務(wù)備料工作，盤(pán)點(diǎn)期間生產(chǎn)需停止一切領(lǐng)料動(dòng)作。
注：如遇特殊情況(領(lǐng)料或來(lái)料)，倉庫人員需做好手工帳。
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