鋁材廠(chǎng)倉庫管理制度
倉庫管理的技巧
1.收貨。按照訂單數量收貨，有條件的企業(yè)先檢驗來(lái)貨合格了才收貨。
2.擺貨。將貨物分門(mén)別類(lèi)，如果有貨物編號的要按順序擺放整齊，有條件的可以擺上貨架，方便收取。
3.出貨。按照訂單的數量準確出貨，交接單要收貨方簽名以證明貨物已經(jīng)出倉。
4.退貨。如遇不合格的產(chǎn)品，應該盡快聯(lián)系供貨商退貨，并出具質(zhì)檢部門(mén)的不合格產(chǎn)品原因說(shuō)明，如遇同一個(gè)產(chǎn)品有多個(gè)供應商，應該找出每個(gè)供應商產(chǎn)品的特征，分別退貨。
5.做賬。將收貨、出貨、退貨的單據匯總后，盡快做賬，并在每月末盤(pán)點(diǎn)以做到賬實(shí)相符。
鋁材廠(chǎng)倉庫管理制度
隨著(zhù)社會(huì )一步步向前發(fā)展，越來(lái)越多人會(huì )去使用制度，制度泛指以規則或運作模式，規范個(gè)體行動(dòng)的一種社會(huì )結構。那么你真正懂得怎么制定制度嗎？下面是小編為大家收集的鋁材廠(chǎng)倉庫管理制度，歡迎閱讀與收藏。
鋁材廠(chǎng)倉庫管理制度1
一、總則
第一條 為了促使本公司的倉庫管理工作規范化,保證庫存物資完好無(wú)損且能及時(shí)滿(mǎn)足生產(chǎn)需求，特制訂本制度。
第二條 倉庫保管員的工作職責
1、工作必須認真負責,按本制度辦理物資入庫、出庫手續。履行保管員的工作責任，確保庫容庫貌清潔工整。
2、做好物資的保管工作，建立庫存物資的明細賬，清查盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬卡物相符。做好各種工具、模具的進(jìn)出登記工作，負責熔鑄車(chē)間的'鋁灰計量。
3、每月按時(shí)向財務(wù)部上報各種材料報表，且保證報表數據真實(shí)、完整、準確。
4、做好倉庫的安全保衛和庫存物資的防護工作。
5、根據日常生產(chǎn)需要，掌握日常備用物資材料的庫存量，及時(shí)向采購部門(mén)申購“物料申購單”。
二、物資入庫
第三條 物資材料抵庫時(shí)，保管員和采購員當面點(diǎn)清數量，進(jìn)行過(guò)磅或計量，并填寫(xiě)收貨記錄。
第四條 物資入庫時(shí)，保管員憑質(zhì)檢部門(mén)或生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)簽字驗收的合格證明（驗收證明寫(xiě)在發(fā)材料背面）采購員提供的購貨簽字發(fā)票及核對收貨記錄，確認無(wú)誤后，方能辦理入庫手續（開(kāi)入庫單）
第五條 入庫單必須有采購員簽名。
對于物資驗收過(guò)程中發(fā)現有關(guān)數量，質(zhì)量規格品種不相符現象保管員有權拒絕辦理入庫手續，并視情況報告上級領(lǐng)導。
三、物資出庫
第六條 各種物資出庫，都必須由部門(mén)負責人或車(chē)間主任根據生產(chǎn)實(shí)際情況辦理出庫手續（開(kāi)出庫單）領(lǐng)用。不能盲目多領(lǐng)，造成材料浪費。
第七條 存放在生產(chǎn)現場(chǎng)的易損件，生產(chǎn)工具，低值易耗品，各車(chē)間在更換時(shí)，都必須先辦理領(lǐng)用手續，保管員按車(chē)間分別登記后方能使用。
第八條 生產(chǎn)工具、計量?jì)x具，由保管員負責核對、登記后，再發(fā)放領(lǐng)用。
第九條 勞保用品按公司規定的標準發(fā)放，對無(wú)規定有特殊情況需用勞保品的必須經(jīng)公司領(lǐng)導批準后，由車(chē)間主任統一出庫領(lǐng)用。
第十條 對一切手續不全的領(lǐng)料事項，保管員有權拒絕發(fā)貨。
四、物資管理
第十一條 庫存物資，必須設實(shí)物賬和實(shí)物，且保證賬物相符。
第十二條 每月需對庫存物資進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)一次，由財務(wù)人員監督抽查做到賬物相符。
第十三條 入庫后的物資，保管員要根據材料類(lèi)別，品種規格，進(jìn)行分門(mén)別類(lèi)的擺放整齊，不能混合堆放，隨地亂放。特別易損物易碎物，易腐蝕生銹物及貴重物品，應按規范存放。
第十四條 存放在車(chē)間的材料物資（已入庫）由車(chē)間主任或班長(cháng)負責保管，保管員應不定期到車(chē)間進(jìn)行檢查，發(fā)現材料受潮變質(zhì)，損壞，缺斤少兩應及時(shí)反映。
第十五條 特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物品，應定專(zhuān)人管理，設明顯標志，建立健全的入庫登記制度。
第十六條 入庫存物資應遵循“先進(jìn)先出”的原則，避免超期庫存積壓。
第十七條 做好物資的供應和生產(chǎn)的銜接工作，在保證滿(mǎn)足生產(chǎn)供應的前提下，辦求減小庫存量。
鋁材廠(chǎng)倉庫管理制度2
�。ㄒ唬┛倓t
1、倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個(gè)重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節，同時(shí)擔負著(zhù)物資管理的多項業(yè)務(wù)職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉。
2、置要根據工廠(chǎng)生產(chǎn)需要和廠(chǎng)房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經(jīng)濟責任制，進(jìn)行科學(xué)分工，形成物資分口管理的保x體系；業(yè)務(wù)上要實(shí)行工作質(zhì)量標準化，應用現代管理技術(shù)和abc分類(lèi)法，不斷提高倉庫管理水平。
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1、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點(diǎn)物資名稱(chēng)、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉移。
2、物資入庫存，應先入待驗區，未經(jīng)檢驗合格不準進(jìn)入貨位，更不準投入使用。
3、材料驗收合格，保管員憑x所開(kāi)列的名稱(chēng)、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂x標志，入庫存單各欄應填寫(xiě)清楚，并隨同托收單交財務(wù)科記賬。
4、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應負失職的責任。
5、驗收中發(fā)現的總是要及時(shí)通知科長(cháng)和經(jīng)辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無(wú)x，均應向經(jīng)辦人反映查詢(xún)，直到消除懸事掛賬。
�。ㄈ┪镔Y的'儲存保管
1、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬x、特點(diǎn)和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類(lèi)和規格的次序排列編號，上架的以分類(lèi)四號定位編號。
2、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。
3、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧等，保管員不得采取“發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀做法。
4、保管物資要根據其自然屬x，考慮儲存的場(chǎng)所和保管常識處理，加強保管措施，達到“十不”要求，務(wù)使國家財產(chǎn)不發(fā)生保管責任損失。同類(lèi)物資堆放，要考慮先進(jìn)先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。
5、保管物資，未經(jīng)科長(cháng)同意，一律不準擅自借出�？偝晌镔Y，一律不準折件零發(fā)，特殊情況應經(jīng)科長(cháng)批準。
6、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。
�。ㄋ模┪镔Y發(fā)放
1、按“推陳儲新，先進(jìn)先出，按規定供應，節約用料”的原則發(fā)材料。發(fā)料堅持一盤(pán)底，二核對，三發(fā)料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯等損失，保管員應負經(jīng)濟責任。
2、領(lǐng)料單應填明材料名稱(chēng)、規格、型號、領(lǐng)料數量、圖號、零件名稱(chēng)或材料用途，核算員和領(lǐng)料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時(shí)，超費用領(lǐng)料人未辦手續，不得發(fā)料。
3、調撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現價(jià)格不符或貨款少收等，應立即通知x人更正后發(fā)貨。
4、對于專(zhuān)項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著(zhù)節約的原則，都應折另供應，不準一次x發(fā)料。
5、發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車(chē)間辦理交接，當面點(diǎn)交清楚，防止差錯出門(mén)。
6、所有發(fā)料憑x，保管員應妥善保管，不可丟失。
�。ㄎ澹┢渌嘘P(guān)事項
1、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時(shí)。
2、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤(pán)盈盤(pán)虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。
3、創(chuàng )造五好倉庫是每個(gè)保管員努力的方向，每月對倉庫進(jìn)行一次檢查，以促進(jìn)創(chuàng )五好倉庫的開(kāi)展。
4、保管員調動(dòng)工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關(guān)憑x，要列出清單三份，寫(xiě)明情況，雙方簽字，科領(lǐng)導見(jiàn)x，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價(jià)賠償外，還要給紀律處分。
5、庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量，力求做到不出現差錯。
鋁材廠(chǎng)倉庫管理制度3
1.目的及適用范圍
為了規范公司鋁錠物料流轉程序，實(shí)行訂單式生產(chǎn)，限額收發(fā)物料，使所有物料收發(fā)存管理做到有據可依，有章可循，配合公司做好物流成本控制。
本程序適用于xx有限公司。
2.術(shù)語(yǔ)和定義
無(wú)
3.管理職責
3.1 生產(chǎn)部：訂單的評審接單，生產(chǎn)計劃的擬定和實(shí)施、生產(chǎn)物料的領(lǐng)退補及產(chǎn)成品交庫。
3.2 采購部：負責供應商的開(kāi)發(fā)與評審、價(jià)格的核定、物料采購下單及跟催；原材料和產(chǎn)成品的收、發(fā)、存管理，安全庫存量缺料報警。
3.3 設計部：產(chǎn)品結構(BOM)清單制作。
3.4 品管部：
負責進(jìn)料（IQC）、退料、退貨及成品進(jìn)倉時(shí)物品的品質(zhì)狀態(tài)和責任的判定。
負責對本控制程序的執行情況進(jìn)行督導管理與考核。
4.管理程序
4.1采購原材料進(jìn)倉程序
4.1.1采購員根據銷(xiāo)售訂單及供應商的供貨周期，合理安排采購計劃并下單，采購員下《采購訂單》時(shí)必須注明生產(chǎn)訂單號、數量、預損量、批量送貨數量及時(shí)間分配等情況，并送一聯(lián)審批后的《采購訂單》到相關(guān)倉管員，以便倉管員安排收貨時(shí)間和庫容。
4.1.2供應商送貨到公司后，倉管員根據《采購訂單》對照供應商的《送貨單》和實(shí)物，包括物料名稱(chēng)、編碼、規格型號、數量等，經(jīng)核對無(wú)誤，暫收于品質(zhì)待檢區，并送IQC進(jìn)料檢驗(送貨單有報檢單欄)。
4.1.3倉管員接到IQC進(jìn)貨檢驗結果后,根據檢驗結果，合格品堆放于定置管理區，并建立物料標識卡《存卡》標識清楚，辦理進(jìn)倉手續。
4.1.4不合格品倉管員應在第一時(shí)間通知采購員或廠(chǎng)家進(jìn)行退貨處理。不合格品不得在倉庫呆滯超過(guò)48小時(shí)。
4.1.6為了降低公司的倉儲成本，到貨提前期不得超過(guò)48小時(shí)，做到適時(shí)、適物、適質(zhì)、適量。
4.1.7材料進(jìn)倉后，相應倉管員進(jìn)行物料入庫登記、建卡、做賬，隨時(shí)保持賬、卡、物一致。
4.2退貨處理程序
4.2.1倉庫辦理過(guò)暫收或進(jìn)倉手續的物料，經(jīng)品管部IQC檢驗屬來(lái)料不合格品，倉管員要及時(shí)通知采購員使其與廠(chǎng)家協(xié)商退貨事宜。
4.2.2倉管員填寫(xiě)紅色《原材料進(jìn)倉單》（返沖退貨。
4.3原材料及成品倉管理
4.3.1材料發(fā)放原則
4.3.1.1各類(lèi)材料的發(fā)出，專(zhuān)用件嚴格按訂單、按生產(chǎn)計劃發(fā)放;專(zhuān)用件/通用件倉管員必須按包裝上粘貼的進(jìn)倉月份的顏色標簽遵循先進(jìn)先出的原則組織發(fā)放。
4.3.1.2對有期限的物料按有效期的先后為準的發(fā)料原則。
4.3.1.3返包拆下可回用的物料，倉庫必須優(yōu)先發(fā)放原則。
4.3.1.4對IQC判定回用或挑選使用的物料要優(yōu)先發(fā)放原則。
4.3.1.5按訂單批量不易分解物料的數量依最少量發(fā)放原則。
4.3.1.6未檢驗的物料嚴禁發(fā)放原則。
4.3.2原材料發(fā)放依據
4.3.2.1各倉管員嚴格按照生產(chǎn)車(chē)間《領(lǐng)料單》內容發(fā)放物料。
4.3.2.2因特殊原因，需領(lǐng)代用材料，《領(lǐng)料單》（必須附有設計部、品管部確認簽字的相關(guān)文件。
4.3.2.3若訂單有環(huán)保等特殊要求的，必須按要求收發(fā)料，分區放置，并認真做好記錄。
4.3.3原材料發(fā)放程序
4.3.3.1各車(chē)間由統計員開(kāi)出《領(lǐng)料單》，必須完整填寫(xiě)領(lǐng)料部門(mén)、訂單號、物料名稱(chēng)、物料編碼、規格/型號、數量，經(jīng)車(chē)間主任審核簽字。
4.3.3.2倉管員核對《領(lǐng)料單》與《訂單生產(chǎn)評審單》并嚴格按照《領(lǐng)料單》限額發(fā)料。
4.3.3.3凡是超訂單批量領(lǐng)料或退料后補領(lǐng)材料，領(lǐng)料員必須在《領(lǐng)料單》上增加注明領(lǐng)料原因，并經(jīng)車(chē)間主任審核后方可辦理補領(lǐng)手續。
4.3.3.4 同一份《領(lǐng)料單》填寫(xiě)的物料必須當天下班前領(lǐng)發(fā)完畢。
4.3.3.5 同一份《領(lǐng)料單》只能領(lǐng)用倉庫同一貨位的物料。
4.3.3.7領(lǐng)料完畢，倉管員填卡記錄、做帳，并搞好6S管理工作。
4.3.3.8結束訂單時(shí)，倉管員要及時(shí)對已發(fā)放的專(zhuān)用物料進(jìn)行標注，以免車(chē)間重復領(lǐng)料。
4.3.4委外加工收發(fā)料程序
4.3.4.1需要委外加工的物料各采購員根據生產(chǎn)部主生產(chǎn)計劃和供應商供貨周期用《委外發(fā)貨通知單》（經(jīng)采購主管簽字審核有效，發(fā)一份給材料倉負責發(fā)貨的倉管員作為發(fā)貨依據。
4.3.4.3倉管員和車(chē)間統計員共同點(diǎn)數、確認簽字，嚴格按照《委外發(fā)貨通知單》辦理委外加工手續。
4.3.4.5供應商送貨到廠(chǎng)后倉管員通知品管部IQC驗貨，并辦理相關(guān)手續。
4.3.9盤(pán)點(diǎn)
為了及時(shí)掌握物料變動(dòng)情況，避免物料的短缺、丟失和超儲積壓，保持帳、卡、物相符，必須進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。
4.3.9.1盤(pán)點(diǎn)原則：
a)靜態(tài)盤(pán)點(diǎn)，車(chē)間領(lǐng)料員盤(pán)點(diǎn)前必須將車(chē)間不能按訂單配套生產(chǎn)的材料退回倉庫，以便盤(pán)點(diǎn)對賬。
b)實(shí)盤(pán)實(shí)報，盤(pán)點(diǎn)的物、表、帳必須真實(shí)。
4.3.9.2盤(pán)點(diǎn)方法
a)分區盤(pán)點(diǎn)：將倉庫管理區內所有物料進(jìn)行分區域放置不定期盤(pán)點(diǎn)。
b)經(jīng)常性盤(pán)點(diǎn)：倉管員每天通過(guò)收發(fā)料及時(shí)檢查庫存物料的賬、卡、物是否相符，對有動(dòng)態(tài)的物料進(jìn)行巡回抽盤(pán)。
c)定期盤(pán)點(diǎn)
1）由財務(wù)部組織，各車(chē)間、倉庫按規定時(shí)間（月底）對物料進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)。
2）盤(pán)點(diǎn)時(shí)必須在標識卡上注明物料名稱(chēng)、規格型號、數量、品質(zhì)狀態(tài)、盤(pán)點(diǎn)人等,并做好盤(pán)點(diǎn)記錄。
3）盤(pán)點(diǎn)表經(jīng)部門(mén)主管確認簽字，一式兩份，一份留底，一份交財務(wù)抽盤(pán)人。
4）財務(wù)部組織月初定期盤(pán)點(diǎn)抽查：抽盤(pán)時(shí)要求由倉管員陪同一起，對各倉管員所管貨物抽盤(pán)數量5項以上， 若抽盤(pán)到貨物數量與倉管員所報數量不準：A類(lèi)物資有一項、B類(lèi)有兩項、C類(lèi)有三項，抽盤(pán)人判本倉庫重盤(pán)并上報財務(wù)部。若二次抽盤(pán)仍不合格或拒絕重盤(pán)，財務(wù)部將進(jìn)行全公司通報并給予考核。
6庫房管理要求
6.1為了確保本管理流程嚴格有效的實(shí)行，特配制相應表格，所有表格均由相關(guān)部門(mén)及領(lǐng)導簽字確認、審批，歸口為財務(wù)部。
6.2為了確保帳、卡、物的一致性，要求各倉管員每天不定時(shí)巡回盤(pán)點(diǎn)倉庫物料，并每天9點(diǎn)鐘前完成前一天的物料數據錄入工作。
6.3倉庫所有進(jìn)倉單據必須在四個(gè)工作日內打印制單，并上交財務(wù)部。
6.4采購員每天對倉庫的帳、卡、物進(jìn)行檢查，發(fā)現問(wèn)題后跟相應倉管員進(jìn)行核對，并上報采購部部長(cháng)，并對相關(guān)人員給予考核。
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