模具廠(chǎng)倉庫管理制度
一、倉庫管理注意事項
1、庫存商品要進(jìn)行定位管理，其含義與商品配置圖表的設計相似，即將不同的商品分類(lèi)、分區管理的原則來(lái)存放，并用貨架放置。倉庫內至少要分為三個(gè)區域：第一，大量存儲區，即以整箱或棧板方式儲存；第二，小量存儲區，即將拆零商品放置在陳列架上；第三，退貨區，即將準備退換的商品放置在專(zhuān)門(mén)的貨架上。
2、區位確定后應制作一張配置圖，貼在倉庫入口處，以便于存取。小量?jì)Υ鎱^應盡量固定位置，整箱儲存區則可彈性運用。若儲存空間太小或屬冷凍（藏）庫，也可以不固定位置而彈性運用。
3、儲存商品不可直接與地面接觸。一是為了避免潮濕；二是由于生鮮儀器吸規定；三是為了堆放整齊。
4、要注意倉儲區的溫濕度，保持通風(fēng)良好，干燥、不潮濕。
5、庫內要設有防水、防火、防盜等設施，以保證商品安全。
6、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進(jìn)出要注意先進(jìn)先出的原則。也可采取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進(jìn)貨的日期。
7、倉庫管理人員要與訂貨人員及時(shí)進(jìn)行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時(shí)提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。
8、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業(yè)時(shí)間規定。
9、商品進(jìn)出庫要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時(shí)效，也采取賣(mài)場(chǎng)存貨與庫房存貨合一的做法。
10、倉庫要注意門(mén)禁管理，不得隨便入內。
二、模具廠(chǎng)倉庫管理制度（精選5篇）
現如今，我們都跟制度有著(zhù)直接或間接的聯(lián)系，制度就是在人類(lèi)社會(huì )當中人們行為的準則。那么制度的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的模具廠(chǎng)倉庫管理制度（精選5篇），希望對大家有所幫助。
模具廠(chǎng)倉庫管理制度1
1、目的：
為了加強模具中心財務(wù)管理，為了保證倉庫管理的完善，數據核算的準確、及時(shí)，防止物資進(jìn)出倉庫管理過(guò)程中的損壞、變質(zhì)，確保材料/產(chǎn)品滿(mǎn)足要求。
2、范圍：
適用本倉于本公司的材料倉、五金倉、成品倉庫的'進(jìn)倉、出倉、貯存、保管等業(yè)務(wù)的運作，存卡、單據、帳簿、報表的編制管理。
3、職責
3.1倉庫管理員
物資的進(jìn)倉、出倉、貯存和保管，存卡、單據、帳簿、報表的編制。
3.2其他人員管理制度的遵守。
4、管理內容：
4.1倉庫管理要求
4.1.1為準確反映每日庫存量，使生產(chǎn)、調撥、備貨等工作順利進(jìn)行，倉庫每日應分別在上午8：30前將前一天日報表交財務(wù)統計。
4.1.2倉庫管理人員應有良好的職業(yè)道德，工作認真、負責。了解各種材料的品種、名稱(chēng)、規格、型號、性能。
4.1.3上架保管的材料，應做到分門(mén)別類(lèi)按行次—層次—位置排序擺放，標志明顯，易于存取和保管。
4.1.4倉庫應按材料名稱(chēng)及規格型號一物一卡準確標設，存卡應逐筆登記材料的收、發(fā)、存，各項內容應填寫(xiě)齊全、準確。
4.1.5為保證材料物資的安全，材料倉庫人員應注意防火、防盜，并掌握基本消防知識，嚴禁有火險隱患存在，如明火、吸煙、非法用電，易爆品、燒焊維修火花等。由本公司消防安全部門(mén)定時(shí)安排檢查消防器材設施。
4.1.6經(jīng)常巡視材料倉庫物資，注意防潮、防變質(zhì)等防護措施。發(fā)現問(wèn)題及時(shí)向有關(guān)部門(mén)報告。
4.1.7物資存放，進(jìn)出環(huán)節注意防止滲、漏、變質(zhì)等浪費行為，并保持材料倉庫現場(chǎng)整潔整齊。
4.1.8倉管員每日下班前應認真檢查，確認無(wú)人滯留材料倉庫后，關(guān)好水源，電源，關(guān)好門(mén)窗，方可離開(kāi)，以確保材料倉庫材料物資安全。
4.1.9無(wú)關(guān)人員只能在本倉相關(guān)或負責人員陪同下才可進(jìn)入本倉。
4.1.10氣體、液體易燃物品的包裝容器應牢固密封，安全可靠。如有破損、殘缺、變形或物品分解變質(zhì)等情況，應立即進(jìn)行安全處理消除事故隱患。材料倉庫不能自行處理的應立即報告本公司安全管理部門(mén)。
4.1.11倉管員應熟悉消防基本知識，注意消防器材的有效期限，按時(shí)通知消防部門(mén)更換。
4.1.12化工原材料發(fā)料時(shí)，原則上應按材料進(jìn)倉時(shí)間先后，先進(jìn)先出，合理安排生產(chǎn)領(lǐng)料，避免因存放時(shí)間過(guò)長(cháng)變質(zhì)造成浪費。
4.1.13倉管員應熟悉各種化工原料的性質(zhì)，合理安排倉位存放。
4.2材料入庫的管理
4.2.1材料入庫點(diǎn)收：
4.2.1.1倉庫收到供應商的材料，倉管員根據已審批的“請購單”的材料品種、名稱(chēng)、規格、型號、數量等項目認真核對點(diǎn)收。如驗收項目不合格，或超出合理?yè)p耗的材料，不予驗收，并應立即報告采購員和有關(guān)部門(mén)妥善處理。
4.2.1.2因體積過(guò)大或重量過(guò)重不宜進(jìn)倉，而直接搬運到現場(chǎng)的物資、設備，倉管員應到存放地點(diǎn)核對驗收。
4.2.1.3因生產(chǎn)急用而來(lái)不及進(jìn)倉，即由使用部門(mén)領(lǐng)走的材料、設備，事后倉管員應督促購物經(jīng)手人、領(lǐng)用部門(mén)三天內到材料倉庫辦理進(jìn)倉和領(lǐng)料手續。
4.2.2報驗
4.2.2.1入庫材料核對無(wú)誤，倉管員予以暫收，填寫(xiě)《驗收單》通知質(zhì)檢員/請購人進(jìn)行檢驗（機械設備備件交設備管理人員驗收，勞保通知行政部驗收，生產(chǎn)材料由質(zhì)檢員檢驗）。
4.2.2.2經(jīng)驗收合格，憑《驗收單》質(zhì)檢員確認簽名，倉管員填寫(xiě)《進(jìn)倉單》辦理入庫手續。若驗收不合格應及時(shí)通知采購部門(mén)處理。
4.3材料出庫的管理
4.3.1生產(chǎn)、管理領(lǐng)用：
4.3.1.1各車(chē)間領(lǐng)用物資，須持有該部門(mén)負責人審批的領(lǐng)料單辦理領(lǐng)料手續。
4.3.1.2倉管員核對無(wú)誤方可發(fā)料。由發(fā)料人、領(lǐng)料人在領(lǐng)料單上簽名確認。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)（材料倉庫聯(lián)）材料倉庫自存，第二聯(lián)（財務(wù)聯(lián)）、第三聯(lián)由領(lǐng)用者保存。
4.3.2退料：
4.3.2.1使用部門(mén)退回原領(lǐng)出的未用全新材料或由于各種原因退回材料倉庫的材料，倉管員核對無(wú)誤，按退回材料名稱(chēng)、規格、數量填制《退料/補領(lǐng)單》，并經(jīng)質(zhì)檢員確認，沖轉原領(lǐng)用數，并由倉管員和退料人簽名確認。若需補領(lǐng)材料，領(lǐng)料人應簽名確認。
4.3.2.2對退回材料管理與庫存材料管理相同。但如退料原因是由于材料不合格，則應立即與購物經(jīng)手人和采購部聯(lián)系，與供應商協(xié)商解決，不得拖延不報造成積壓。
4.4材料委外加工管理：
4.4.1發(fā)外加工材料由車(chē)間各部門(mén)組長(cháng)通知委外加工單位，登記出廠(chǎng)材料名稱(chēng)、規格、數量，開(kāi)好放行條，辦理廠(chǎng)手續。
4.4.2 材料出廠(chǎng)時(shí)，委外加工單位（客戶(hù)）應將放行條交保安，保安確認無(wú)誤后，方可放行。
4.4.3手寫(xiě)放行條的填制、放行及保管：
4.4.3.1手寫(xiě)放行條應填寫(xiě)委外加工單位委派人員姓名（或單位）、放行日期、進(jìn)出時(shí)間、放行材料型號、數量、發(fā)貨人全稱(chēng)簽名。帶車(chē)裝運的寫(xiě)明車(chē)牌號碼。
4.4.3.2放行時(shí)，由保安按手寫(xiě) “放行條”聯(lián)核對發(fā)放材料。
4.4.4委外加工產(chǎn)品進(jìn)倉
當外加產(chǎn)品最后完工進(jìn)倉時(shí)，由倉管員核對《送貨單》，通知質(zhì)檢員/車(chē)間各部門(mén)組長(cháng)驗收，《送貨單》于當日送財務(wù)入賬。
4.5盤(pán)點(diǎn)和積壓物資處理
4.5.1盤(pán)點(diǎn)
4.5.1.1倉庫應經(jīng)常對庫存材料進(jìn)行清點(diǎn)整理，做到日清、月結，每月根據材料帳冊的結存核數對庫存實(shí)物，發(fā)現不符應及時(shí)復查至正確為止。
4.5.1.2倉庫應按本公司規定的時(shí)間，進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)工作。
4.5.1.3盤(pán)點(diǎn)時(shí)要在“存卡”上注明盤(pán)點(diǎn)日期、實(shí)存數量，在摘要欄注明“盤(pán)點(diǎn)”，并由盤(pán)點(diǎn)人和對點(diǎn)人簽名確認。
4.5.1.4發(fā)現盤(pán)盈盤(pán)虧的材料應對實(shí)盤(pán)數量逐一進(jìn)行復查確認后，方可將盤(pán)點(diǎn)表送交財務(wù)和有關(guān)部門(mén)。
4.5.1.5處理盈虧數額作盤(pán)盈調整時(shí)在摘要欄寫(xiě)上“盤(pán)盈處理”和“盤(pán)虧處理”用紅墨墨水將增加或減少的數量金額登記在“收入”欄。
4.5.2積壓物資處理
倉庫應定期聯(lián)合生產(chǎn)、財務(wù)、質(zhì)檢部門(mén)審定、清理各種積壓物資，淘汰物資。及時(shí)填制《積壓物資明細表》報財務(wù)部和有關(guān)部門(mén)。當倉庫收到本公司的批文，將積壓物資處理時(shí)，填制《領(lǐng)料單》，由審定部門(mén)經(jīng)辦人簽證確認，各聯(lián)連同已審批的《積壓物資明細表》分送材料倉庫、財務(wù)部記帳。
模具廠(chǎng)倉庫管理制度2
一、模夾具倉庫管理規定
1、模夾具入庫：
1．1入庫前應由生產(chǎn)車(chē)間做好模具、夾具的防腐處理及編號、標識狀態(tài)等。
1．2購買(mǎi)新模具、夾具必須經(jīng)質(zhì)量檢驗驗收，并出具合格報告由主管簽字后方能入庫。
1．3對進(jìn)庫模具核對規格型號、件數進(jìn)行驗收入庫并對每件產(chǎn)品注明尺寸精度、入庫日期。
1．4對返修的模具、夾具要記錄返修人員、檢驗人員、產(chǎn)品尺寸型號及入庫時(shí)間等詳細記錄備查，與新模具分別存放。
1．5對返修的模具、夾具或因產(chǎn)品更改換下的合格模具原則上不再做入庫處理。庫房行使保管職能。生產(chǎn)車(chē)間根據先舊后新的原則領(lǐng)用。
2、模夾具出庫：
2．1新模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門(mén)主管簽字的領(lǐng)料單發(fā)貨。
2．2返修模具、夾具倉庫憑生產(chǎn)部門(mén)主管簽字的領(lǐng)條發(fā)貨，只作運行記錄，不作領(lǐng)料入帳。
2．3未經(jīng)生產(chǎn)部門(mén)主管簽字的領(lǐng)料單，倉庫不發(fā)貨。
二、工具倉庫管理規定：
1、入庫：
1．1買(mǎi)新工具必須出具發(fā)票，由庫房根據品種、數量、單價(jià)驗收，出具入庫單并入帳。
1．2重復借用工具由使用部門(mén)領(lǐng)用后，不再作入庫處理。倉庫行使保管職能。
2、工具保管發(fā)放制度：
2．1凡屬個(gè)人使用的工具，一律按工種、使用期限，憑部門(mén)主管簽字發(fā)放。
2．2建立職工個(gè)人工具領(lǐng)用卡，領(lǐng)用、退庫、注銷(xiāo)一律憑證辦理手續。職工調離，應按工具卡數量退回全部工具，方可結帳離開(kāi)。
2．3因工具本身質(zhì)量不良或其它不可抗拒的原因造成工具損壞，由部門(mén)主管簽字，可重新領(lǐng)用。
2．4氣焊工、電焊工所使用的割槍、焊槍、電焊鉗、氧氣管、乙炔管、壓力表等實(shí)行交舊領(lǐng)新。
2．5因個(gè)人使用、保管不善導致工具損壞、遺失，應按工具折舊比例賠償后，可重新領(lǐng)用。
三、低值易耗品倉庫管理規定：
1、低值易耗品由使用部門(mén)照計劃，報公司批準后，由采購人員購買(mǎi)。庫房按照所需品種、規格、數量、單價(jià)入庫上帳。
2、倉庫憑部門(mén)主管簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)貨。
3、低值易耗品采取需用數量足額采購，一次性領(lǐng)用。倉庫原則上按零庫存處理。
模具廠(chǎng)倉庫管理制度3
第一條、為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產(chǎn)物資的完好無(wú)損，根據企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特制訂本規定及流程。
第二條、倉庫管理工作的任務(wù)：
(1)每日倉管員根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷(xiāo)售各環(huán)節平衡銜接。
(2)做好物資的.保管工作，如實(shí)登記倉庫實(shí)物賬，每月進(jìn)行一次清查、盤(pán)點(diǎn)庫存物資，做到賬物相符。
(3)積極開(kāi)展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。
(4)做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫和物資的`安全。
第三條、對于一切手續不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，向上級報告處理。
第四條、倉庫人員納入公司模具事業(yè)部統一管理和調配。
第五條、訂購物料及收發(fā)流程：
(1)采購根據模具事業(yè)部經(jīng)理審批的各部訂貨單下達至供應商;
(2)收發(fā)員暫收供應商所送物料，并將物料交由品質(zhì)檢驗;
(3)物料檢測無(wú)異常，貨倉開(kāi)具入庫單，各部開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn);
(4)供應商所送物料有品質(zhì)異常的，則由貨倉開(kāi)具退貨單、各部主管簽字退回;
(5)領(lǐng)用的物料在生產(chǎn)過(guò)程中，還存在有品質(zhì)異常的，由各部主管開(kāi)具退倉 單退回倉庫，倉庫開(kāi)具送貨單退回供應商，接下來(lái)的步驟同上所述。
(6)供應商每月結算單據：由訂貨單+送貨單+退貨單+月結單;各部每月結 算單據：由領(lǐng)料單+退倉單。
第六條、外發(fā)加工物料流程：
(1)采購對外發(fā)物料詢(xún)價(jià)，下單至供應商;
(2)各部主管開(kāi)具物料外發(fā)加工送貨單、貨物放行條及物料至收發(fā)員;
(3)收發(fā)員依據外發(fā)加工送貨單發(fā)貨，供應商簽收外發(fā)加工送貨單;
(4)部分物料加工送回時(shí)，收發(fā)員簽收《暫收條》(一式兩聯(lián))，通知各部主管領(lǐng)料生產(chǎn);
(5)物料二次外發(fā)加工時(shí)，各部開(kāi)具貨物放行條，工件交收發(fā)員，供應商憑《暫收條》取件，取件后當場(chǎng)銷(xiāo)毀兩聯(lián)暫收條;
(6)供應商所物料加工完畢送回，收發(fā)員暫收供應商所送物料，并將物料交由品質(zhì)檢驗;
(7)物料檢測無(wú)異常，貨倉開(kāi)具入庫單，各部開(kāi)具領(lǐng)料單領(lǐng)料生產(chǎn);物料有品質(zhì)異常的，則由貨倉開(kāi)具退貨單、各部主管簽字退回
(8)物料領(lǐng)用生產(chǎn)過(guò)程中，還存在有品質(zhì)異常的，由各部主管開(kāi)具退倉單 退回倉庫，倉庫開(kāi)具送貨單退回供應商，接下來(lái)的步驟同上所述。
(9)供應商每月結算單據：由報價(jià)單+外發(fā)加工單+送貨單+退貨單+月結單; 各部每月結算單據：由領(lǐng)料單+退倉單 附：流程圖
(領(lǐng)料單)
第七條、生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)用原料工具等物資時(shí)，倉管員憑生產(chǎn)部門(mén)負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在領(lǐng)料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車(chē)間作為其物資消耗的考核依據，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據，一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據。
第八條、企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門(mén)出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專(zhuān)人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制“入庫單”一式三份，雙方相互核對無(wú)誤后須在“入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實(shí)物賬的依據，一聯(lián)交生產(chǎn)車(chē)間做產(chǎn)量統計依據，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據。
第九條、因生產(chǎn)需要而直接進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間的外購物資或已完工的外發(fā)加工材料，應同時(shí)辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。
第十條、倉庫物資的保管
(1)每月必須對庫存的商品、材料進(jìn)行實(shí)物盤(pán)點(diǎn)一次，財務(wù)人員予以抽查或監盤(pán)，并由倉管員填寫(xiě)盤(pán)點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司副總經(jīng)理，并將實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數與倉庫實(shí)物賬核對，如有損耗或升溢應在盤(pán)點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jì)忍盍�，�?jīng)財務(wù)部門(mén)核實(shí)，并報有關(guān)部門(mén)和副總批準，方可作調賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫賬實(shí)相符。
(2)倉庫物資的計量工作應按通用的計量標準實(shí)行，對不同物資采用不同的計量方法，確保物資計量的準確性。
(3)做好倉庫與供應、銷(xiāo)售環(huán)節的銜接工作，在保證生產(chǎn)供應等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。
(4)倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類(lèi)及其特性，結合倉庫條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤(pán)點(diǎn)方便。
(5)對于某些特殊物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應指定專(zhuān)人保管，并設置明顯標志。
(6)建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過(guò)倉管員的同意，并經(jīng)過(guò)登記之后，方可在倉管員的陪同下進(jìn)入倉庫，進(jìn)入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房?jì)任鼰煛?/p>
(7)倉管員應嚴格執行安全工作規定，切實(shí)做好防火、防盜等工作，定期檢查維修避雷和消防等器材和設備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。
(8)倉管員工作調動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續，由財務(wù)領(lǐng)導進(jìn)行監交，表上簽名，只有當結交手續辦妥之后，才能離開(kāi)工作單位。
(9)未按本規定辦理物資出庫手續而造成物資短缺、規格或質(zhì)量不合要求的和賬實(shí)不符，倉管員應承擔由此引起的經(jīng)濟損失，直屬上級應負領(lǐng)導責任。
模具廠(chǎng)倉庫管理制度4
1、目的
規范倉儲管理,確保貯存期間產(chǎn)品質(zhì)量的穩定性,確保物資安全,確保能及時(shí)為車(chē)間生產(chǎn)及為顧客提供合格的產(chǎn)品。
2、范圍
適用于采購物資、半成品、成品的出入庫及儲存控制。
3、定義
無(wú)
4、相關(guān)文件
《產(chǎn)品防護控制程序》
《檢驗控制程序》
《標識和可追溯控制程序》
《請(采)購驗收程序》
《盤(pán)點(diǎn)管理辦法》
《領(lǐng)料作業(yè)辦法》
5、職責
5.1倉儲負責產(chǎn)品的貯存及驗收控制。
5.2品管負責產(chǎn)品的檢驗和驗證。
5.3倉儲負責《規定》的制定,解釋,修改和稽查。
6、程序
6.1入庫手續
6.1.1采購物資到公司后,先放置于待檢區,由倉管員根據對方送貨單清點(diǎn)其數量,核實(shí)品名、規格是否正確、包裝無(wú)損,產(chǎn)品標識清晰、質(zhì)量合格證件齊備無(wú)誤后,填寫(xiě)《請(采)購驗收單》辦理入庫手續(保存質(zhì)量合格證件)。在清點(diǎn)采購物資數量時(shí),不便直接清點(diǎn)數量的物資可采用稱(chēng)重等方法。
6.1.2對于須要檢驗的產(chǎn)品,連同《請(采)購驗收單》送至品管部,由品管部進(jìn)行檢驗。
6.1.3倉管員根據合格的檢驗記錄或標簽,填《請(采)購驗收單》辦理入庫手續,及時(shí)登帳并貼掛標簽加以標識。
6.1.4成品入庫:經(jīng)包裝后放入倉儲成品庫,分單號、型號擺放并標識。開(kāi)具《入庫單》(附件一),經(jīng)經(jīng)手人、倉儲經(jīng)辦人、生產(chǎn)部主管簽字后分別將各聯(lián)送交財務(wù)、業(yè)務(wù)等部門(mén)。
6.1.5每一筆入庫數量都要及時(shí)在每天下班前統一進(jìn)行帳務(wù)清理,登錄《收發(fā)存日記帳》(附件二),做到日清月結。
6.2貯存物品的擺放要求
根據物資不同的性能和特點(diǎn)(具體包括材質(zhì)、體積、重量、物流上面頻率),合理劃區擺放,采用科學(xué)的保管方法做到二齊、三清、四號定位。
二齊------庫容整齊、堆放整齊;即做到倉儲潔凈,保持通道順暢;
三清------規格、材質(zhì)要分清,數量要點(diǎn)清;
四號定位------指區域、料架、層次、貨位號實(shí)行固定位置,對號入位。
6.2.1倉儲主管負責所有貯存區域的規劃,制訂《倉儲區域規劃圖》(附件三),編排區、架層、位號碼,庫存應按用途、性能規格化,運用立體貯存方法確定擺放位置。
6.2.2物品分區(待檢區、原材料區、成品區、不良品區、輔料區、辦公用品區等)分類(lèi)排放整齊,標識清晰可見(jiàn)。當實(shí)際存儲物品與規劃圖不一致時(shí),需掛牌明示其臨時(shí)擺放狀態(tài)。
6.2.3庫存物資提放盡量做到上輕下重,保持貨架穩固及易取,不能擱放在貨架上的物品,在沒(méi)有包裝或盛裝容器的情況下,應鋪墊底物(如地臺板)堆放。
6.2.4易損物品、危險物品,顧客提供的產(chǎn)品設專(zhuān)區擺放,并給予醒目的標識。
6.2.5堆放的位置、高度或使用的容器,應符合產(chǎn)品的特點(diǎn)或其本身標識的要求。
6.2.6同一批產(chǎn)品因存放位置的限制,需要存放在倉儲不同的地點(diǎn)時(shí),選擇其中一處放置且在標簽中注明其余產(chǎn)品的存放位置,在其余產(chǎn)品的標識中注明。
6.2.7強化目視管理,分顏色貼置《貨品標簽》(附件四)。
6.3存量控制
6.3.1為保證生產(chǎn)需要而又避免積壓流動(dòng)資金,倉儲中各類(lèi)物資的庫存量預先設定上下限(上、下限的設定應考慮該物資使用的頻繁度、物資有效期、采購難易程度、采購周期、流動(dòng)資金狀況等因素)并填寫(xiě)《倉儲存量明細表》(附件五),防止呆料、缺料及庫存積壓。
6.3.2當庫存物資發(fā)放至庫存量下限時(shí),倉庫員應提出存量采購要求,填寫(xiě)《請(采)購驗收單》轉采購作業(yè)。
6.3.3倉管員必須定期反饋存量資訊,每月以《收發(fā)存月報表》(附件六)形式提報。
6.4存期控制
6.4.1對于有貯存期限要求的物品,要標明物品的入庫時(shí)段,超過(guò)了貯存期限的要通知品管檢驗;
6.4.2不同的批號要予以區分,防止混放,以便做到先入先出。發(fā)放有貯存期限要求的物品時(shí),需在產(chǎn)品標識上加注有效日期。
6.5貯存物品的環(huán)境及安全要求
6.5.1根據不同物資的性能和特點(diǎn),維護保養工作應做到“十防”,十防:防銹、防霉、防腐、防蛀、防潮、防凍、防震、防混、防漏、防熱。做到房頂不漏雨、墻面不滲水,防暴曬和風(fēng)雨襲擊并保持通風(fēng)。
6.5.2不使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等會(huì )過(guò)分發(fā)熱的電器,配備足夠的滅火器等消防設備,確定位置,便于取用,任何情況下不能有物品阻礙器材的取用,保持消防通道的暢通,并做好防火防盜設施的日常保養維護。
6.5.3任何人(除倉管員、倉儲、財務(wù)主管和公司領(lǐng)導外)未經(jīng)許可不得進(jìn)出倉庫,更不得擅自動(dòng)用庫存物資。
6.5.4貴重物品必須加鎖甚至用保險柜儲存并施行監發(fā)監收制度。
6.5.5年度或長(cháng)假期間由公司指派人員會(huì )同倉儲部門(mén)對倉儲內外貼置封存條,期間任何人不得擅自撕毀、待上班時(shí)統一開(kāi)封。
6.6物資的領(lǐng)發(fā)
倉儲根據相關(guān)部門(mén)的《領(lǐng)料申請單》(適用于原材料、半成品)或《出庫單》(適用于成品出貨,附件七),辦理產(chǎn)品的出庫手續,核對品名、型號(規格)、數量等無(wú)誤后,在單上簽字,及時(shí)銷(xiāo)賬、銷(xiāo)卡。
6.6.1發(fā)料必須有依據,憑證、印章齊全。發(fā)料時(shí)要查對原有庫存,查對限額發(fā)放的數量。核實(shí)需發(fā)產(chǎn)品(如從大包裝中拆出的小包裝),標識清楚后,才能發(fā)放,必要時(shí)補充產(chǎn)品標識。
6.6.2要認真復查對數量,在料單注明庫存余額,以便核查。
6.6.3發(fā)料時(shí)應向領(lǐng)料人員當面交接清楚,及時(shí)登帳,做到日清月結。
6.6.4凡實(shí)行以舊領(lǐng)新的物資,須繳回舊物資,對貴重、稀有物資、易燃、易爆、劇毒物品的發(fā)放應嚴格執行審批手續,且對貴重物品及原材料施行監發(fā)料制度。
6.6.5倉儲人員無(wú)權將物資借出,如有特殊情況,應經(jīng)分管副總經(jīng)理批準,辦理借用手續,并應定期清理。
6.6.6產(chǎn)品用的主要物資如:外購配套件、協(xié)作件、包裝箱、試用柴油、機油,按計劃、按消耗定額,實(shí)行限額送料簽收制。
6.6.7對于在生產(chǎn)和維修過(guò)程中需領(lǐng)用或更換之物品需將原不良件與倉儲更換新品。
6.6.8成品及物資出廠(chǎng)遵照《出貨監督和管理辦法》進(jìn)行操作,填寫(xiě)《物品放行單》(附件八)審批后方可放行出廠(chǎng)。
6.1.3每一筆出庫應填寫(xiě)《出庫單》,出庫數量都要及時(shí)在每天下班前統一進(jìn)行帳務(wù)清理,做到出庫帳日清月結。
6.7退料手續
6.7.1凡錯領(lǐng)、錯發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因,已領(lǐng)出物資,領(lǐng)用部門(mén)可填《退料單》,倉儲核實(shí)其合格標識或根據重檢合格單據辦理退庫手續,因生產(chǎn)計劃變動(dòng)或其他原因造成原材料、零部件、外協(xié)件有多余的,由領(lǐng)用部門(mén)自行妥善保管,但超過(guò)一個(gè)月未使用時(shí),應向倉儲辦理退料手續。
6.7.2因抽檢風(fēng)險的存在,在生產(chǎn)過(guò)程中,發(fā)現采購物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符時(shí),可填《退料單》填寫(xiě)并辦理退庫手續,這些不合格品統一放置于不良品(標識)區擺放,倉儲及時(shí)統計數量,通知采購部門(mén)與供方協(xié)商更換或索賠。
6.8定期盤(pán)點(diǎn)、巡查制度與考核
6.8.1貯存物品需建立臺帳,要經(jīng)常用余額法、發(fā)料核對法、定期或分批盤(pán)點(diǎn)法,做到逐日自查、月度抽查、年終盤(pán)點(diǎn)。做好帳務(wù)清理(發(fā)生盈虧應列表上報,經(jīng)領(lǐng)導簽批后,再進(jìn)行帳務(wù)處理),保持帳、單、物一致。倉管員應常查看庫存物品,發(fā)現異常及時(shí)處理,在盤(pán)點(diǎn)或日常巡查中發(fā)現超過(guò)貯存期限或變質(zhì)的物品,應及時(shí)通知品管部檢驗,根據檢驗結果采取相應的處理措施�！皫挝铩比喾首鳛閭}儲考核內容。
6.8.2倉儲須及時(shí)處理呆滯品、待修品(填寫(xiě)《物品維修申請單》附件九)和不良品,報廢品(填寫(xiě)《物品報廢申請單》附件十)以確保存貨正常管理。
6.9倉儲管理人員交接手續
倉儲管理人員換任時(shí)應辦理交接手續,原管理人員應對經(jīng)管的帳本簽字,新?lián)Q任的倉儲管理員在財務(wù)部門(mén)的見(jiàn)證下辦理交接手續。
模具廠(chǎng)倉庫管理制度5
一、適用范圍
本規則適用于北京瑞隆祥模具有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“我公司”）的庫房管理。
二、目的
本規則明確了我公司庫房的出入料及借料的相關(guān)規則及流程，防止庫房數量與實(shí)物不統一及出現錯誤、不良事故，確保庫房物料的出入及庫存能對應的上，從而為公司節省資源及費用。
三、用語(yǔ)的定義
3.1 資材 :
指我事業(yè)部業(yè)務(wù)活動(dòng)所需物資中，直接或間接地使用在生產(chǎn)活動(dòng)的原資材和副資材。
3.2 資材管理 :
作為生產(chǎn)管理的輔助功能，指資材的入庫、出庫、保存、搬運，并包括為了有效地執行上述業(yè)務(wù)所進(jìn)行的在庫調查、長(cháng)期在庫管理以及與之相關(guān)的記錄管理。
3.3 原資材:
作為用于組裝完成某一產(chǎn)品的目的，進(jìn)行調配的資材，構成其產(chǎn)品實(shí)體的規格生產(chǎn)品。
3.4 副資材 :
直接或間接使用在生產(chǎn)的資材，不能按產(chǎn)品別計算出規定使用量的資材。
四、業(yè)務(wù)步驟
4.1 資材倉庫管理
4.1.1 資材保管基準
(1) 電器物資材直接放置的TABLE上必須得有防靜電膠皮及連接接地，要維持管理倉庫衛生。
(2) 資材得附貼入庫日期標簽,為了容易識別保管區域別要附貼資材型號，并區分碼放。
(3) 長(cháng)期及不用并保留的資材要附貼指定的標簽區分識別管理 。
4.2 資材入庫管理基準
4.2.1 入庫的資材資材別去除外表包裝，與送貨單對照確認入庫數量。
4.2.2 數量沒(méi)有問(wèn)題點(diǎn)資材附貼入庫日期標簽, 及時(shí)在電腦上記錄入庫明細。但)與送貨單數量不同時(shí)報告到主管服從指示。
4.3 依賴(lài)收入檢查
受入檢查判定為不合格的資材移動(dòng)到受入檢查不合格區域，進(jìn)行選別或是返品。
4.4 資材入庫
4.4.1 區分倉庫
(1) 電器物保管區域: 保存、管理電器物資材的區域。
(2) 副資材保管區域: 包裝資材等保管管理的區域。
(3) 長(cháng)期資材保管區域: 資材別經(jīng)過(guò)指定的有效期間再使用時(shí)需要經(jīng)過(guò)信賴(lài)性或者顧客承認的資材保管區域。
(4) 不用資材保管區域 : 式樣及特性等變更無(wú)法使用的資材的保管區域。
4.4.2入庫業(yè)務(wù)
(1) 入庫檢查品目資材按照入庫檢查擔當者的檢查結果只對合格資材進(jìn)行入庫處理。
(2) 無(wú)檢查品目的資材沒(méi)有單獨的步驟進(jìn)行入庫處理。
(3) 對入庫品在電腦管理臺賬上添加并按正常入庫處理。
4.5 出庫
4.5.1 正規出庫
1) 正規出庫以電算付出計劃樹(shù)立、一并出庫處理、生產(chǎn)部出庫的順序進(jìn)行。
2) 對于付出計劃樹(shù)立，在付出計劃樹(shù)立點(diǎn)，以料單為基準，算出需求量，并及時(shí)準備好物料。
4.5.2 非正規出庫（借料）
1) 不依靠正規生產(chǎn)計劃出庫，而是根據需求部署的直接請求進(jìn)行出庫的開(kāi)發(fā)用、生產(chǎn)流失、不用處理、原資材不良、作業(yè)不良、損失、遺失、等請求部分。
2) 非正規出庫資材得接受有相應管理者的同意的的資材請求出庫書(shū)后進(jìn)行出庫。
3) 非正規出庫資材以請求者直接領(lǐng)受為原則。
4.6 收付作業(yè)
4.6.1 定期整理出入庫明細，并及時(shí)告知會(huì )計以便結賬處理。
4.6.2 以資材收付臺帳為基準，對異常部分進(jìn)行修改后進(jìn)行確定。
4.6.3 資材收付統計表，建立文件夾保存1年。
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