配送中心審計報告

　　配送中心常用名稱(chēng)，有多個(gè)意思，配送中心是接受并處理末端用戶(hù)的訂貨信息，對上游運來(lái)的多品種貨物進(jìn)行分揀，根據用戶(hù)訂貨要求進(jìn)行揀選、加工、組配等作業(yè)，并進(jìn)行送貨的設施和機構。下面是一篇關(guān)于配送中心的審計報告范文，供大家閱讀參考!

　　一、 配送商品差異考核制度建立情況​

　　(一)配送商品差異處理流程​

　　配送中心于建立了《配送商品差異處理流程》，隨流程配備了各類(lèi)操作表格，有《門(mén)店回貨差異登記表》、《門(mén)店差異反饋表》、《配送中心出車(chē)單》、《超市差異配送內部交接表》。目前流程及所有表格均在中常使用中。​

　　(二)《配送中心月度績(jì)效考核方案》​

　　1、配送中心建立了《配送中心月度績(jì)效考核方案》，對收貨室和發(fā)貨室各崗位員工進(jìn)行每月績(jì)效考核。其中對發(fā)貨員和復核員的考核以差異項數除以發(fā)貨(復核)總項數，作為發(fā)貨(復核)準確率;修訂了《配送中心月度績(jì)效考核方案》(修改版)，對考核計算方式進(jìn)行了調整，以差異項數扣減權重的方式考核，目的是通過(guò)提高考核標準要求，來(lái)促進(jìn)準確率的提升。​

　　2、對發(fā)貨員進(jìn)行了“發(fā)貨準確率”和“庫存準確率”的考核，權重分別為40%和15%，兩項考核項的準確率指標均為100%;對復核員進(jìn)行了“復核準確率”考核，權重50%，準確率指標為100%。​

　　3、考核最高獎金額為100元/人。以綜合KPI指標計算得分，得分在95分以上，獎勵100元;90-95分，獎勵50元;90分以下，無(wú)獎勵。​

　　二、 配送中心發(fā)貨流程及操作情況​

　　發(fā)貨流程：​

　　配送中心：發(fā)貨員憑“發(fā)貨揀貨單(摘果式)”(下簡(jiǎn)稱(chēng)“揀貨單”)單據內容，按倉位揀貨(一般情況下只核對倉位碼和商品條碼，沒(méi)核對商品品名)，將揀好的商品和揀貨單一起拉到出貨通道處，復核組人員進(jìn)行復核后，復核員填寫(xiě)“復核員——司機物品交接表”，由司機清點(diǎn)總件數并記錄在“配送中心出車(chē)單”上，然后司機將貨拉出倉庫交由搬運工裝車(chē)，并將紅聯(lián)、藍聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門(mén)店。(有提貨員的門(mén)店提貨員與配送復核員一起復核，并在“揀貨單”紅聯(lián)上簽字確認后將紅聯(lián)交復核組存檔，然后提貨員將貨拉出倉庫交由搬運工裝車(chē)，并將藍聯(lián)“揀貨單”隨貨一同送門(mén)店。)​

　　門(mén)店：卸貨完畢后，門(mén)店和司機清點(diǎn)總件數(含周轉箱)，無(wú)差異即在隨貨“揀貨單”紅聯(lián)簽字及填寫(xiě)《聯(lián)華配送中心出車(chē)單》相關(guān)內容、簽字后交司機返回配送中心，門(mén)店憑“揀貨單”藍聯(lián)驗貨(司機對回貨總件數負責)。有提貨員的門(mén)店，卸貨完畢后，司機不與門(mén)店清點(diǎn)貨物，門(mén)店只需要填寫(xiě)《配送中心出車(chē)單》相關(guān)內容交司機帶回即可。(提貨員對回貨總件數負責)。​

　　大部分門(mén)店當天開(kāi)計劃，配送中心當天送貨，少部分門(mén)店是當天開(kāi)單，隔日回貨，即門(mén)店當天開(kāi)單，配送中心次日打單、揀貨、驗貨，隔日送貨。對于這部分門(mén)店，就意味著(zhù)驗貨后的商品仍存放于配送中心，送貨當天只清點(diǎn)總件數后(不再清點(diǎn)明細)，直接送貨到門(mén)店。​

　　門(mén)店必須于當天收貨當天審核系統中的配送入庫單據。目前，門(mén)店在數據接受正常的情況下，基本能在當天審核配送單。​

　　三、 門(mén)店收貨差異及處理情況​

　　(一)差異情況​

　　通過(guò)門(mén)店調查，發(fā)現配送回貨商品出現的問(wèn)題有：少貨、串貨、多貨、破損、變質(zhì)、包裝變形(影響二次銷(xiāo)售)、近期等，其中出現頻率最高的是少貨和串貨。以下是從門(mén)店“回貨差異記錄表”中提取的差異記錄情況(重點(diǎn)選擇少貨、串貨、多貨)：​

　　1店：​

　　7月、8月、9月回貨有差異天數與回貨天數對比​

　　9月回貨差異品種數與回貨品種數對比(數量為品種數)​

　　​

　　通過(guò)以上1店9月份配送商品回貨差異品種數與回貨品種數對比，配送差異率在2.5%以下。​

　　據與配送中心總經(jīng)理及發(fā)貨部經(jīng)理了解到，公司只對發(fā)貨員、復核員進(jìn)行“發(fā)貨準確率”、“庫存準確率” 和“復核準確率”考核，未對配送中心建立整體配送差異率考核。​

　　2店：​

　　9月差異貨天數與回貨天數對比​

　　3店：​

　　7、8、9月回貨差異數​

　　通過(guò)門(mén)店檢查，解放店、柳北店對每天回貨差異進(jìn)行了詳細的記錄，某店自8月起未對串貨商品進(jìn)行登記，部分沒(méi)對差異進(jìn)行登記，只憑“門(mén)店回貨差異表”進(jìn)行跟蹤，沒(méi)對“門(mén)店回貨差異表”進(jìn)行長(cháng)期保存。​

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