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關(guān)于部門(mén)決算的財務(wù)分析報告
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一、部門(mén)(單位)情況
官渡區教育局是官渡區委、區政府領(lǐng)導下的一個(gè)教育行政部門(mén)，負責對全區中小學(xué)、幼兒園進(jìn)行管理，檢查督導和評估，全面規劃和組織實(shí)施我區各項教育事業(yè)的發(fā)展。官渡區教育局屬獨立核算的行政全額撥款預算單位，設有教育科、招生辦、督導室等15個(gè)科室，編制數37人。2014年年末在職在編職工30人，較上年人員減少1人，減少原因為退休1人。
在官渡區區委、區政府的正確領(lǐng)導下，在省、市教育行政主管部門(mén)的指導下，官渡區全面貫徹落實(shí)國家及云南省中長(cháng)期教育改革與發(fā)展規劃綱要(2010—2020年)，認真實(shí)施《官渡區“十二五”教育發(fā)展規劃》，加快推進(jìn)學(xué)前教育普及化、加快推進(jìn)義務(wù)教育均衡化、加快推進(jìn)高中教育優(yōu)質(zhì)化、加快推進(jìn)職業(yè)教育特色化、加快推進(jìn)民辦教育規范化，學(xué)校辦學(xué)質(zhì)量和辦學(xué)效益顯著(zhù)提升。
二、收入支出預算執行情況分析
1、2014年決算收入數16728萬(wàn)元，其中財政撥款數16224萬(wàn)元，占總收入的97%，財政專(zhuān)戶(hù)核撥(非稅收入)504萬(wàn)元。占總收入的3%。
2014年決算支出數16728萬(wàn)元，其中基本支出5142萬(wàn)元，占總支出數的31%，項目支出數為11586萬(wàn)元，占總支出數的69%。
2、2014年決算收入數16728萬(wàn)元，較預算數16728萬(wàn)元增加0，其中財政撥款決算數16224萬(wàn)元，較預算數16224萬(wàn)元增加0。
2014年決算支出數16728萬(wàn)元，較預算數16728元增加0，其中基本支出5142萬(wàn)元，較預算數5142萬(wàn)元增加0，項目支出決算數11586萬(wàn)元較預算數增加0。
3、2014年決算結余資金為零。
4、2014年決算收入總數16728萬(wàn)元，較上年14848萬(wàn)元增長(cháng)12.66%，2014年決算支出總數16728萬(wàn)元，較上年16089萬(wàn)元增長(cháng)3.97%。
5.重點(diǎn)經(jīng)濟分類(lèi)支出執行情況
“三公”經(jīng)費支出情況：“三公”經(jīng)費支出為零。
6、年末結轉和結余情況
年末結余結轉情況：年末結余結轉為零。
三、資產(chǎn)負債情況分析
2014年末部門(mén)(單位)資產(chǎn)872.95萬(wàn)元、2013年末部門(mén)(單位)資產(chǎn)888.4萬(wàn)元,比上年減少1.7%。2014年負債817.26萬(wàn)元，2013年負債832.7萬(wàn)元，比上年減少1.8%。
四、本年度部門(mén)決算等財務(wù)工作開(kāi)展情況
本年度進(jìn)一步完善財務(wù)管理體制和運行機制、建立科學(xué)化、精細化的預算管理機制、建立績(jì)效評價(jià)制度、加快財務(wù)監管體系建設、提高經(jīng)費使用效益、強化財務(wù)風(fēng)險管理。提高預算編制的科學(xué)性、準確性，按照“量入為出，統籌兼顧、保證重點(diǎn)、收支平衡”的原則，科學(xué)合理編制預算，強化預算執行，提高預算執行效率，推進(jìn)預算公開(kāi)。
加強財務(wù)監督和績(jì)效評價(jià)，把績(jì)效管理的理念和方法引入教育經(jīng)費的管理，逐步建立起以強化資金使用效益為核心的績(jì)效評價(jià)體系。官渡區每年的義務(wù)教育保障經(jīng)費、民辦、學(xué)前教育發(fā)展資金、貧困學(xué)生資助等專(zhuān)項資金都要接受省級和市級財政部門(mén)的績(jì)效評價(jià)，工作過(guò)程全部進(jìn)行量化考評。進(jìn)一步完善財務(wù)監督制度，強化重大項目經(jīng)費的全過(guò)程審計。
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